Сибмама - о семье, беременности и детях

[Lana]

Следующий том темы: Бухгалтеры, объединимся! - 16

Бухгалтерия - это интересно и сложно. Давайте обмениваться опытом!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НОВУЮ ТЕМУ !!!!

База тестов для бухгалтеров-профессионалов

[Meduza7]

Отмечусь

_________________

[LiZa23]

Добрый день. Девочки подскажите электронку для подачи сведений в миграционку.

[Oksana-mama]

[Карта № 921773]

[Stasy]

LiZa23
vtm.uvm.54@mail.ru

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

[LiZa23]

Stasy
спасибо)

[Солнышко17]

Девочки добрый день.
У меня есть клиент на обслуживании, протянул до последнего, говорил что у него был экспорт в Узбекистан. И вот сейчас под вечер очнулся и скинул мне выписку за 2 квартал, чтобы я сделала НДС и прибыль. Реализация у него была соответственно только экспортная без НДС, расчет в $). Закупился он тоже без НДС.
Вопрос - какой раздел я должна заполнить в декларации по НДС. И должна ли я еще сдавать какие-то отчеты кроме тех что на ОСНО?
Очень буду всем благодарна за ответ. У меня экспорт был лет 10 назад. Сейчас все так стремительно меняется. Изучать вопрос совсем не осталось времени.

[Pokemon13]

А разве Узбекистан член таможенного союза? Может меня кто-то поправит, но я его там не нашла... А если страна не входит в ТС, то и НДС не может быть 0 %.

_________________

[Stasy]

Солнышко17
Напишу по пунктам
1. Отгрузка с НДС 0%, документы в валюте можно.
2. Экспорт нужно подтвердить в течении 180 дней. Вычет заявить в периоде когда подтвердите экспорт (но у вас приход без НДС). соответствнено когда будут собраны подтверждающие документы то у вас будет в 4 разделе только сумма выручки, без вычета. подтверждающие документы гляньте в НК , там хорошо расписано. Заявления конечно не будет, вместо него будет ГТД
3. во 2 квартале в НДС ничего не показываете касаемое экспорта (4 раздел) . В налоге на прибыль показываете в декларации за полугодие.

Узбекистан не член там.союза, но ставка все равно 0%

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

[Солнышко17]

Stasy спасибо вам за консультацию!

[Pokemon13]

Stasy
Век живи, век учись
А дайте, пожалуйста, ссылку, если не сложно про 0%в Узбекистан - не могу найти для общего развития так сказать

_________________

[ledok_]

_________________

[Stasy]

Pokemon13
налоговый кодекс

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

[Pokemon13]

Stasy
Ладно, пойду читать

_________________

[Солнышко17]