Сибмама - о семье, беременности и детях

[Stasy]

HELGA_YA
пока не сдала.
я попросила выписку из налоговой.
у них проходят начисления по 6-НДФЛ вот так- сначала первый квартал (по датам когда НДФЛ должен быть перечислен стр.120 2 раздела), а потом аналогично данные только второго квартала. То что у меня раздел 2 с начала года никак не отражено- я думала будут сторно или типа того.
вот теперь в раздумьях стоит ли вообще сдавать или подождать.

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

[Натик82]

ЧЕНДЛЕРИНА
а в чем вопрос?
по -поводу накопительно или только 2 квартал, я там выше письма кидала, я, опираясь на них, делала только 2 квартал.

а по отпускникам и уволенным по каждому отдельно (если только в один день не несколько уволенных или отпуск начался у нескольких людей одинаково)
Вряд ли у вас даты фактического получения дохода, дата удержания или срок выплаты ндфл по уволенным и отпускникам совпадают с зарплатниками. срок перечисления по уволенным-не позднее след. дня, по отпускникам и больничным - последний день месяца, конечно каждый такой случая со своим сроком должен быть показан отдельно, если только сроки не совпадают.

_________________




Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

[ТанДен]

ЧЕНДЛЕРИНА
Да не надо их всех по отдельности выводить. Просто 2-й раздел за квартал заполняется, а 1-й за полугодие. Налоговой без разницы где люди, главное что-бы со всех доходов НДФЛ был учтен и оплачен.

_________________
Мои любимые темки для души:
Коротюськи! https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1106963
СТИХИ... https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=391145

[Натик82]

Татьяна мама Дениски
Не понимаю, что значит не выводить?
т.е., например 16.06.2016 - сотруднику выплачены отпускные
20.06.2016 - был уволен сотрудник и выплачен доход
ну и 30.06.2016 - всем остальным начислили заработную плату, что вы напишите во втором разделе? в стр.100, 110, 120?
я пишу по каждому отдельно:
по отпускным:
стр 100 16.06.2016
стр 110 16.06.2016
стр 120 30.06.2016
по уволенному
20.06.2016
20.06.2016
21.06.2016
по зарплате за июнь
30.06.2016
01.07.2016 -если выплатили 1 числа
02.07.2016

а вы как всех этих объедините?

_________________




Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

[бибикоська]

[ЧЕНДЛЕРИНА]

Натик82
Да я как раз так и сделала как Вы выше мне написали. Просто закралось сомнение в правильности.

Скрытый текст: Показать И скажите правильно или нет я заполнила отчет за 1 квартал, указав в 1 и во 2 разделе зп за март, которая была выплачена в апреле??? На тот момент, когда заполняла этот отчет( за 1 кв) вроде правильно. А сейчас читаю разъяснения и вроде как не правильно. Нужно было только в 1 разделе показывать. Вот как сейчас, оставить все как есть или же подавать корректировку? Да и имеет ли это смысл, если фирма находится в стадии ликвидации. Скрыть

_________________
ТОМ2-GLAMOURная Турция/ Раздача СП 55-14.08/

[Натик82]

бибикоська
спасибо
ЧЕНДЛЕРИНА
тут спорные моменты, когда в 1 квартале давали выбор указывать или нет зарплату за март, выплаченную в апреле, я решила не указывать, т.е. у меня в отчетах нет дат, которые бы выходили за пределы квартала.
в 1 квартале в стр 70 у меня тоже, только тот налог, который уже удержали, а если з/п за июнь была в июле и удержали её в июле, то ни в 1 ни 2 разделе у меня её нет.
Я тоже слышала, что теперь уже во 2 разделе, просят не указывать июль.

_________________




Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

[ТанДен]

Натик82
Так же.

_________________
Мои любимые темки для души:
Коротюськи! https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1106963
СТИХИ... https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=391145

[ЧЕНДЛЕРИНА]

Натик82
Спасибо. Тогда оставлю так как есть.

_________________
ТОМ2-GLAMOURная Турция/ Раздача СП 55-14.08/

[Натик82]

Подскажите:
Пришло уведомление-явиться директору или его представителю в налоговую для дачи пояснений, хочу пойти сама, можно ли по обычной доверенности? что-то конкретное писать в такой доверенности?

_________________




Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

[MargoM]

Натик82
что они хотят? нам такое приходило (должны были отчитаться, почему казахскую продукцию в Казахстан продали и кому ее еще продавали за странный период времени), но достаточно было копии документов предоставить.

[Danaya]

Натик82
А повод?
Моя предшественница ходила по доверенности, я только доки в окошко передавала, тк моего шефа нельзя туда вообще пускать - наговорит что попало

[Карта № 004181]

Натик82
А повод?
Моя предшественница ходила по доверенности, я только доки в окошко передавала, тк моего шефа нельзя туда вообще пускать - наговорит что попало

[Елеnka]

Девочки, добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, при перечислении отпускных, в зарплатном реестре так и написать "отпускные" или можно писать "зарплата"?

И нужно ли при перечислении НДФЛ отдельно указывать, что это НДФЛ с отпускных?

Спасибо!

[Натик82]

MargoM
Danaya
Да смешно сказать) Они сравнили 2 НДФЛ за год и форму 4 бух отчетности, строку: выплаты в связи с оплатой труда работникам, получилась разница 500 тысяч. Как им такое вообще в голову пришло? т.е. выплаты на 500 тысяч больше, чем начислено по 2 НДФЛ, а у нас долг на начало по зарплате большой как раз 500, а на конец долга по заработной плате практически нет, всех уволили)))

_________________




Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

[бибикоська]

Натик82, встречек текущих нет?

Добавлено спустя 58 секунд:

Прочитала, тогда лучше идти бухгалтеру, а не директору. По доверенности.