Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 03.01.07 Сообщения: 5707 В дневниках: 117 Откуда: Новосибирск, Заельцовский район
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 17:58
мама-Оксана
Ну проблем с ТК не должно быть если директор 100% учредитель. А выплатить проблематично- сумма большая. Как-то это бредово снимать ее с банкомата и нести опять в банк в виде займа...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
У меня тут новая проблема: провели реализации во втором квартале, потом их полностью анулировали на основании письма. Я думала достаточно письма для поведения сторно, в том числе и в книгу продаж.
Контрагенты требуют с меня счет-факутру с исправленной суммой Что-то я не пойму, как ее делать и нужно ли. Помогите!!!
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
Мне что взять счет-фактуру и зачеркнуть каждую сумму, поставить 0, подпись, дату и печать???
На сайте с 29.01.05 Сообщения: 12871 В дневниках: 4776 Откуда: НСК-Правый берег Дона
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 9:10
Девы, помогите, ничего не понимаю... Ставлю в перс учете - доход за 2 кв. или нарастающим итогом? Поставила только 2 кв. в сверке она теперь доходы за 1 кв не учитывает, почему так?
На сайте с 07.10.08 Сообщения: 4289 Откуда: Новосибирск, м. Покрышкина
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 9:36
Перс.учет делаем поквартально , т.е сейчас сдаем 2 квартал 2011, а РСВ- нарастающим итогом с начала года.
Не поняла, в какой сверке и что не учитывает?
На сайте с 29.01.05 Сообщения: 12871 В дневниках: 4776 Откуда: НСК-Правый берег Дона
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 10:09
Когда в оренбургской программе делается проверка всех пачек, то мне выдает расхождение - в РСВ нарастающим итогом образно 100, а по персину - 50. Я с ума схожу, так и должно быть, или все таки персин должен суммировать еще и 1 кв? при проверке хотя бы. Получается по персину цифры 1 кв вообще нигде не будут фигурировать во 2 кв?
На сайте с 07.10.08 Сообщения: 4289 Откуда: Новосибирск, м. Покрышкина
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 11:42
Sheva
У вас в РСВ , раздел 1 строка 114 и 144 (колонка 3 и 4) идут суммы с АДВ-6-2 (итого по страхователю?)
Про персин 1 квартал забудьте, сдали и все.
На сайте с 23.01.09 Сообщения: 20358 В дневниках: 51 Откуда: Ленинский район
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 15:53
девочки, я тоже маюсь с персином - делаю корректировку за 1 полугодие 10-го года. Не могу понять - календарный год и отчетный период какие надо ставить в СЗВ 6? Корректирующие понятно что полугодие 2010.
Ничего доначисленного и доуплаченного у меня нет (просто неправильно было разнесено, у некоторых переплата, у некоторых недоплата (копейки там несходятся), когда начинаю заполнять суммы оплачено у меня автоматически заполняется "доуплачено для корректировки" - так и должно быть???
На сайте с 02.12.08 Сообщения: 6054 В дневниках: 17600 Откуда: Германия-Россия
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 16:56
Я УСТАЛА ОТ ФСС!!!!!!!!!!!!
Девочки, скажите, как вы возмещаете ФСС? Когда у них будет единый стандарт для страхователей?????????
Я жаловалась в управление ФСС, теперь мне это аукается. Пыталась найти правду, а теперь при каждом обращении мне говорят: а это вы там жаловались?
Отсылают на законодательство в котором три строчки, а требовани сотни, при чем в каждом отделении требования свои!
Как положить конец этому, а?
Кто как решает этот вопрос? Может у кого есть знакомые, которые могут научить работать с ФСС.
Я мечтаю о форме унифицированной для каждого обращения...
H E L P!!!!!
На сайте с 13.01.09 Сообщения: 3945 В дневниках: 7 Откуда: Сузун Карта № 030275
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 17:55
Анна Коваленко писал(а):
ВлаСТь
У меня еще вопрос, наверно к вам. Как грамотно оформить следующую ситуацию: директор начислил себе большую зарплату, но деньги эти снимать со счета не планирует, т.к. не хочет изымать из оборота. Просто оставить сальдо на 70 счете, сколько оно может там висеть и в каком размере? Или договор займа надо оформлять?
Статья 136 ТК РФ
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором
Как бы он не хотел изымать деньги из оборота-придётся (хоть и на пол-часа).Никакие приказы и распоряжения не помогут.
Снимайте и оформляйте договор займа.
Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:
Анна Коваленко писал(а):
Они вообще хотят с минусами документ.
Исправление в счет-фактуру вносится следующим образом: зачеркивается неправильный текст (или сумма) и надписывается над зачеркнутым исправленный текст (или сумма). Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправления, внесенные в счета-фактуры, должны быть заверены подписью руководителя и печатью продавца с указанием даты их внесения. Такой способ исправления ошибки называется "корректурный".
Ещё:
...Таким образом, действующие правила учета счетов-фактур не предусматривают возможности их изъятия продавцом у покупателя в целях исправления. Выставление счета-фактуры с отрицательной величиной стоимости реализованного товара, т.е. суммой скидки, и отрицательной суммой налога, соответствующей этой скидке, распространено среди налогоплательщиков, но связано с определенными налоговыми рисками. Они обусловлены тем, что НК РФ не предусматривает возможности указания в счете-фактуре отрицательных величин.
Поэтому в случае изменения цены (на сумму скидки) уже проданного товара продавцу следует выписать и передать покупателю новый счет-фактуру с учетом суммы скидки, в котором целесообразно сослаться на то, что он выписан взамен первоначального, и указать реквизиты первоначального счета-фактуры.
Новый счет-фактуру покупатель учитывает в налоговом периоде его поступления, а продавец уточняет налоговые обязательства за тот налоговый период, в котором был выписан первоначальный счет-фактура, в силу п. 2 ст. 54 НК РФ. Поэтому покупатель регистрирует новый счет-фактуру в книге покупок в момент его поступления, сторнируя предыдущие записи на всю сумму предъявленного к вычету НДС, а продавец делает исправления в книге продаж в том налоговом периоде, в котором возникло налоговое обязательство по первоначальному счету-фактуре. При этом покупатель должен подать уточненную декларацию по НДС за тот налоговый период, в котором произошло изменение цены (п. 1 ст. 81 НК РФ). В декларации пересчитывается сумма налоговых вычетов. Иными словами, в периоде предоставления скидки покупатель обязан восстановить налог, принятый к вычету, в части предоставленной ему скидки. Это связано с тем, что при предоставлении скидки уменьшается цена приобретенного товара, соответственно, у покупателя уменьшается сумма "входного" НДС.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
