Сибмама - о семье, беременности и детях

[Елеnka]

Девочки, здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, если ИП на УСН 6% по итогу 2018 года получил сумму к уменьшению, то эту сумму можно же использовать в следующем году в счет оплаты налога УСН за 1 квартал 2019г? Или нужно писать письмо в налоговую о зачете?

[Milskaya]

Елеnka
можно письмо не писать, кбк один и тот же. Переплата автоматически зачтётся в следующем году. Я бы сверку сделала потом для котроля и всё.

_________________

[Елеnka]

Milskaya, благодарю

[LiZa23]

Здравствуйте! Подскажите, ситуация в следующем: Устанавливали изделие, документы на проверку были переданы заказчику в ноябре (по реестру документов), на приемку по договору есть 5 дней. Заказчик прислал письмо что внешний вид не устраивает, но по госту данные изделия могут иметь отклонения (брусок). О чем сообщили заказчику. Заказчик уклонялся от приемки. Путем переговоров мы пошли на встречу (ничего не демонтировали) немного за декорировали. Когда дошло дело до подписания выяснилось,что документы заказчик "потерял" попросили дубликат. Мы отправили с сопроводительным письмом, что оригинал передавали ранее, отправляем дубликат. А сейчас заказчик говорит что дата старая, переделайте на фактическую. Насколько это правомерно. И с какой стати я должна переделывать. Если передали мы им в ноябре. Уклонялись от принятия они. И документы переданные в ноябре потеряли они.
Подскажите как поступить?

[Danaya]

LiZa23
какие системы НО у заказчика и у Вас?

[Карта № 004181]

LiZa23
какие системы НО у заказчика и у Вас?

[LiZa23]

Danaya
У нас УСН, у заказчика не знаю.
Я не собираюсь переделывать, точнее не хочу. Они тянули, они потеряли. А теперь якобы мы поздно сдали, с чего вдруг?

[Danaya]

LiZa23
сопроводиловка как-то подкреплена?
у нас была подобная ситуация, но к счастью, в пределах одного календарного года
мы - на ОСНО, т.е. это переделывать НДС, налог на прибыль...
Мы нарисовали акт разногласий, те, естественно, не подписали, так и повисло.
поэтому постою-послушаю

[Карта № 004181]

LiZa23
сопроводиловка как-то подкреплена?
у нас была подобная ситуация, но к счастью, в пределах одного календарного года
мы - на ОСНО, т.е. это переделывать НДС, налог на прибыль...
Мы нарисовали акт разногласий, те, естественно, не подписали, так и повисло.
поэтому постою-послушаю

[LiZa23]

Danaya
Когда передавала дубликаты написала письмо в котором написала, что документы отправляли ранее, по такому то реестру. Что отправляю дубликат

[Алиса-недобухгалтер]

Добрый день!ИП без сотрудников на УСН доходы.Не могу разобраться с уменьшением УСН.Подскажите пожалуйста.Доход за 2018 год*6% отняла сумму страховых взносов,исчисленную и уплаченную за 2018 год за себя.а что делать с 1% который мы уплатили уже в 2018 году по результатам доходов за 2017 год?я могу на него уменьшить?

[Milskaya]

Алиса-недобухгалтер
уменьшайте на них, конечно, это ведь те же страховые взносы.

_________________

[Алиса-недобухгалтер]

[Milskaya]

Алиса-недобухгалтер
взносы включаются в расходы в том периоде, в котором они уплачены, в пределах исчисленных сумм.

_________________

[Алиса-недобухгалтер]

Статья 346.21. Порядок исчисления и уплаты налога Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере.

Да я дотошная) в законе написано про фиксированный размер,но 1% у нас не виксированная сумма

[Мама_ Анечка]

Алиса-недобухгалтер
А почему Вы трактуете по иному? Разъяснения:
Уменьшение налога для ИП на УСН 6 процентов без работников возможно на размер выплат:

В ПФ, внесенных за себя в минимально установленном размере;
В фонд мед. страхования, уплаченных также в минимальном объеме;
В пенсионный фонд, внесенных в размере 1% с прибыли свыше 300 тыс. р.
Иные виды выплат, к примеру, по страхованию на добровольной основе, не учитываются.

_________________

[Milskaya]

Алиса-недобухгалтер
правильно вам Анечка сказала, вы не верно трактуете.