Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
Девушки, окажите помощь не-бухгалтеру, а
Подала сегодня декларацию (бумажный вариант) по ЕНВД. Но допустила там ошибку. Цена вопроса - 1500 (я должна переплатить). Что-то еще можно сделать? Подать откорректированную или еще что-то?
На сайте с 27.06.08 Сообщения: 5378 В дневниках: 97 Откуда: Новосибирск, Родники
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 18:42
Здравствуйте ! Волею судеб веду бух.учет в организации родственника и столкнулась с рядом вопросов, найти ответ на которые мне не хватает знаний и опыта, поэтому очень надеюсь на помощь профессионалов. Наша фирма является дилером операторов сотовой связи, основное направление деятельности покупка и продажа сим-карт с последующим их подключением и получение вознаграждения за эти подключения. В этой деятельности есть ряд нюансов, которые меня смущают, а больше смущает, то как их правильно учитывать, например:
оператор выставил нам счет на оплату сим, в счете 2 позиции:
1. Старт. пакет ст-ть 1 шт.- 0,3 р., в т.ч. ндс18% (это сам пластик), и
2. Авансовый платеж ст-ть 1 ед. -50 р., в т.ч. ндс18% (это сумма в счет будущих разговоров абонента, в договоре это звучит так: Оператор имеет право требовать от Дилера осуществления обеспечительного платежа в счет последующего приема первоначальных авансовых платежей от Абонентов, которых подключит Дилер…вот он и требует)
Итого счет сумму 50,3 в т.ч. ндс18%. После его оплаты, оператор выписывает нам след.док-ты: тн и с/ф на сумму стартового пакета, т.е. 0,3 р., я делаю проводки:
дт41 кт60-0,25, дт19 кт60-0,04, дт68 кт19-0,04.
На сумму авансового платежа док-в приходных нам никаких не выписывается, объясняется это тем, что он является предоплатой, вносимой за услуги связи, оказываемые оператором, но я все равно делаю проводки:
Дт004-50р.
Дальше мы продаем эту сим-карту: у меня проводки дт62покупатель кт90.1-0,3, дт90.2 кт68-0,04, кт004-50р., но в документах, когда печатаю я строку ав.платеж убираю, так как у меня же нет никаких приходных доков на его. Мне покупатель оплачивает 50,3 р.
Если сим карта будет подключена (т.е. оформлен дог. с абонентом и получен платеж), то за нее мы получим вознаграждение от оператора 177 р. в т.ч. ндс18%. Это оформляется актом и с/ф в конце месяца, мои проводки: дт62оператор кт90.1-177, дт90.2 кт68-27. Причем в акте расписано, что за отчет.период принято нами ав. платежей на сумму 50 р. и заключен аб.договор на такой-то тариф.
У меня по поводу всего этого три вопроса: всё ли правильно я делаю, нет ли где-нить неуплаты НДС или занижения выручки и действительно ли , если ав.платеж за который мы платим оператору явл. предоплатой за услуги связи, то нам на него не предоставляются доки?? Буду очень благодарна за любые ответы!Заранее прошу прощения за длинное сообщение!
п.2 ст. 81 НК РФ. если уточнённая налоговая декларация представляется в налоговый орган до истечения срока подачи налоговой декларации, она считается поданной в день подачи уточнённой налоговой декларации.
Уже платили? если да, то необходимо доплатить 1500 руб. до 25.10, если нет, то полную сумму платите как обычно.
_________________ фотографирую новорождённых малышей | роды --> портфолио, отзывы уже ждут вас на сайте.
Ole, спасибо большое. Только можно еще уточню?
Декларацию полностью заполняю как надо, только ставлю код на первой странице - не первичная, а корректировка?
Насчет суммы - вроде поняла. Я имела в виду, что в уже поданной декларации сумма указана на полторы тысячи больше, чем я должна платить. Т.е. я подаю откорректированную декларацию и плачу сумму, которую укажу там?
На сайте с 21.08.06 Сообщения: 6159 В дневниках: 44 Откуда: Калининский
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 19:25
Аааа... Я подумала вы наоборот ошиблись Тогда на первой странице ставите код корректировки и внутри всё правите так как надо. Было бы неплохо приложить к декларации сопроводительное письмо с объяснением причины корректировки суммы налога в меньшую сторону, пишется в произвольной форме.
И сумму в итоге платите, конечно, скорректированную.
_________________ фотографирую новорождённых малышей | роды --> портфолио, отзывы уже ждут вас на сайте.
Последний раз редактировалось: Ole (Пн Окт 19, 2009 19:31), всего редактировалось 1 раз
На сайте с 02.03.08 Сообщения: 20027 В дневниках: 128 Откуда: ДкГорького
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 22:39
Урра, я сдала все декларации за 3 квартал. Так рада! Теперь займемся перерегистрацией фирмы.
Девочки такой вопрос - заявление на переход на УСН подается с 1 октября по 31 октября или можно тянуть до конца года?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Ole писал(а):
Сегодня была в ФСС, случайно абсолютно пошла лично сдавать - всем раздают уведомление о смене порядка уплаты взносов в связи с изменениями с 2010 года и уведомление на обязательную сверку с ИФНС, чтобы им закрыть 2009 год. Всё это под роспись, спрашиваю их - а если по почте люди будут сдавать? как им вручать будут? отвечают - пусть приходят.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
я только начала учиться - второе высшее, собираюсь стать бухгалтером, буду внимательно следить за темой. 
заранее спасибо.