Сибмама - о семье, беременности и детях

[MargoM]

Oksana-mama
Руководителю/Задолженность поставщикам по срокам долга.
Посмотрите, может, подойдёт

[Oksana-mama]

[Карта № 921773]

[MargoM]

Oksana-mama
Пожалуйста )

[ОльгаЮр]

Девочки, у кого кассы, подскажите. 100 лет с таким не работала.
ИП на УСН (есть сотрудники) оказывает развлекательные услуги населению (игры, развлечения, квесты) до 01.07.2019 года по онлайн кассе отсрочка у них, пока могут работать на БСО отпечатанных в типографии? (сразу вопрос, где вы их печатаете, в союзбланкоиздате?).
Если рабочие места в разных регионах, НДФЛ с зп работников и страховые взносы по месту регистрации ИП?

[Натси]

Здравствуйте!
Организация на УСНО доходы минус расходы, Сейчас обнаружила, что одному покупателю оказываются услуги и частично он их оплачивает, и этот же покупатель нам оказывает услуги. То есть по нему есть сальдо по 62 и по 60 счету.
Покупатель предоставил общий акт сверки, в котором учтены все движения и по 62 и по 60 счету. у нас все сходится.
Получается к налогообложению пойдут не только суммы оплаты от этого покупателя, но и суммы по тем накладным, которые мы получили от него и учли в акте сверки.
То есть мне нужно в 1с 8.3 сделать документ - корректировка долга? Но там получается что то типа акта взаимозачета, вроде бы суммы в книгу ДИР не идут?
Может быть вручную проще записи книги ДИР сделать на суммы тех накладных что мы получили от него? Они же уменьшают их долг перед нами. то есть являются той же оплатой, неденежной формой расчетов?
Мне придется и прошлый год переделывать. В прошлом году такие же ситуации были.

То есть например, мы оказали услуги на 250 000 р, оплатили на р-сч 100 000 р (62 счет), а на 150 000 р отгрузили нам материалов (60 счет).
К налогообложению пойдут 100 000 р и 150 000 р. ? расхода же у нас нет

_________________

[Gerda]

Натси
если покупатель ваш на УСНО доходы, то в случае взаимозачета он должен был ставить в доход! И платить 6% , поэтому акт взаимозачета задним числом ему не выгодно подписывать.

[Натси]

Gerda
Спасибо!
Переделывать мне нужно 2017 год и налог доплачивать.
Есть и подписанные акты сверок за 2017 год, и акты взаимозачета, но суммы взаимозачета в доход не включены. Нужно все исправлять. И в этом году делать сразу все правильно.

_________________

[Натик82]

Натси
да, я в таких случаях, делала ручную проводку в КДиР и по акту взаимозачета проводила доход.

_________________




Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

[Натси]

Натик82
Нашла как в книгу ДИр встает, если делать корректировка долга со статусом не прочие корректировки, а корректировки задолженности. Можно и вручную провести.
Ну я же правильно понимаю:
Мы оказали услуг на 270 тр организации А
Организация А Оплатила нам 70 тр
Организация А поставила нам материалов на 200 тр

понятно, что по акту взаимозачета в доход пойдет 200 тр и 70 тр на р-сч оплата.

А что делать с расходом? в расход попадает стоомость материалов, которые они поставили нам?
Вот нашла

Скрытый текст: Показать Поскольку при упрощенной системе налогообложения применяется кассовый метод учета доходов и расходов, при проведении зачета взаимных требований соответствующие доходы и расходы (расходы — только в случае соответствия их требованиям ст. 346.16 НК РФ) принимаются для целей налогообложения на дату составления соответствующего документа, подтверждающего проведенный взаимозачет (лучше если это будет акт, подписанный обеими сторонами). (См. письма Минфина России от 16.09.2010 № 03-11-06/2/145 и от 24.06.2009 № 03-11-09/222) Источник: https://www.eg-online.ru/consultation/154804/ и вот При УСН доходы и расходы определяются по кассовому методу, поэтому дата погашения задолженности путем проведения взаимозачета будет являться датой признания и дохода и расхода одновременно (п. 1, 2 ст. 346.17 НК РФ). То есть получается в момент подписания акта и стоимость материалов в расход списываем? Скрыть

То есть получается в момент подписания акта и стоимость материалов в расход списываем?
будет так:
доход 200 тр +70 тр
расход 200 тр

_________________

[Натик82]

Натси
да, согласна.

_________________




Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

[ALьF]

Коллеги, все получили от ПФР соглашение для подписания?

Скрытый текст: Показать СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ – УПРАВЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА (МЕЖРАЙОННОЕ) И _____________________________________________________________ наименование организации Работодателя г.Новосибирск «__» ____________ 20__ г. Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе г.Новосибирска (межрайонное) в лице начальника управления Кладовой Надежды Маркеловны, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «УПФР», с одной стороны, и ________________________________________________________________________, наименование организации Работодателя в лице ___________________________________________________, действующего на Ф.И.О. руководителя организации Работодателя основании _____________________________, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ 1.1. Целью настоящего Соглашения является организация защищенного электронного документооборота между УПФР и Работодателем, в целях предоставления права на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка работникам, предпенсионного возраста , и работникам, являющимися получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет (далее - Получатель пенсии) при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 2.1. Предметом настоящего Соглашения является: представление по запросу Работодателя сведений о Работниках предпенсионного возраста и Получателях пенсии в электронной форме с использованием программного комплекса «Бесконтактный прием информации». 2.2. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется в целях реализации Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 2.3. Стороны признают, что полученные ими электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП), при соблюдении требований Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон «Об электронной подписи») юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон. 2.4. Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 2.5. Стороны при организации взаимодействия руководствуются следующими принципами: строгое соблюдение требований нормативных правовых документов по служебной и иной охраняемой законом тайны; обеспечение защиты информации и контроля доступа к информации. 2.6. Стороны признают, что используемые в соответствии с данным Соглашением средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ), реализующие функции шифрования и ЭП, обеспечивают конфиденциальность информационного взаимодействия Сторон, защиту от несанкционированного доступа и безопасность обработки информации, а также подтверждение того, что: электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа); электронный документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате проверки ЭП; фактом доставки электронного документа является формирование принимающей Стороной квитанции о доставке электронного документа. 2.7. Настоящее Соглашение является безвозмездным. 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 3.1. Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, СКЗИ с функциями ЭП осуществляется за счет Сторон, а также с использованием технических средств Сторон. 3.2. Сертификат ключа проверки ЭП приобретаются Работодателем в аккредитованном удостоверяющем центре (далее – УЦ). 3.3. Изготовление и сертификацию ключей проверки ЭП для работников УПФР осуществляют УЦ ОПФР (ПФР), аккредитованные в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБМЕНА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 4.1. Работодатель: 4.1.1. Направляет с письменного согласия работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, по защищенным каналам связи в УПФР запросы о представлении сведений, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению. 4.1.2. Получает сведения: - о Работниках, предпенсионного возраста, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; - о Получателях пенсии согласно приложению 3 к настоящему Соглашению. 4.1.3. В случае возврата УПФР запросов по основаниям, указанным в подпункте 4.2.2 настоящего Соглашения, устраняет имеющиеся расхождения и не позднее следующего рабочего дня после их получения направляет УПФР уточненный запрос. 4.1.4. Контролирует поступление запроса в УПФР путем получения уведомления о приеме запроса к рассмотрению или мотивированного отказа в его рассмотрении. 4.1.5. Контролирует направление УПФР ответов на запросы. В случае непоступления на запрос по защищенным каналам связи по истечении 3 рабочих дней после установленной даты сведений о Работниках, не достигших возраста, и Получателях пенсии, высылает в адрес УПФР по защищенным каналам связи напоминание. 4.2. УПФР: 4.2.1. В случае поступления запросов, указанных в подпункте 4.1.1 настоящего Соглашения, направляет не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса Работодателю сведения, указанные в подпункте 4.1.2 настоящего Соглашения . 4.2.2. Направляет Работодателю мотивированный отказ в рассмотрении запроса в случае отсутствия в запросе необходимых сведений для проведения поисков запрашиваемой информации. 4.2.3. В случае продления сроков исполнения запроса уведомляет об этом Работодателя до истечения 3 рабочих дней со дня получения запроса с указанием срока продления. 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. УПФР принимает на себя следующие права и обязанности: 5.1.1. Обеспечивать функционирование аппаратно-программных средств УПФР, необходимых для обеспечения защищенного обмена электронными документами с Работодателем. 5.1.2. Применять для обмена электронными документами сертифицированные СКЗИ и средства электронной подписи. 5.1.3. При изменении требований к передаваемым электронным документам УПФР обязуется извещать Работодателя об этих изменениях в течение 10 рабочих дней. 5.1.4. Прекращать использование скомпрометированного ключа шифрования и проверки ЭП, о чем немедленно информировать Работодателя и поставщика услуг УЦи СКЗИ. 5.2. Работодатель принимает на себя следующие права и обязанности: 5.2.1. Обеспечивать функционирование всего оборудования со стороны Работодателя, необходимого для обмена электронными документами с УПФР. 5.2.2. Прекращать использование скомпрометированного ключа шифрования и ключа проверки ЭП, о чем немедленно информировать ОПФР и поставщика услуг УЦ, СКЗИ. 5.3. В целях обеспечения безопасности обработки и конфиденциальности информации УПФР и Работодатель обязаны: соблюдать требования эксплуатационной документации на СКЗИ; не допускать появления в компьютерной среде информационного взаимодействия компьютерных вирусов и программ, направленных на искажение или разрушение передаваемой информации; не уничтожать и (или) не модифицировать архивы ключей проверки ЭП, электронных документов (в том числе электронные уведомления и журналы); осуществлять обмен электронными документами только по защищенным каналам связи передачи данных. 5.4. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны немедленно письменно извещают друг друга о приостановлении обязательств. 5.5. При возникновении споров, связанных с принятием или непринятием электронного документа, Стороны обязаны соблюдать порядок согласования разногласий в соответствии с регламентами работы УЦ ОПФР (ПФР) и аккредитованных УЦ у которых Работодатель приобретел СКЗИ, средства электронной подписи и сертификат ключа проверки ЭП. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее использование информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Стороны несут ответственность за сохранность используемого программного обеспечения, архивов сертификатов открытых ключей проверки ЭП и электронных документов. 6.3. Если одна из Сторон предъявляет другой Стороне претензии по электронному документу, при наличии подтверждения другой Стороной факта получения такого документа, а другая Сторона не может представить спорный электронный документ, виновной признается Сторона, не представившая спорный документ. 6.4. При использовании СКЗИ и средств ЭП Стороны обязуются неукоснительно выполнять правила их применения в соответствии с действующим законодательством и эксплуатационной документацией. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. При возникновении разногласий и споров в связи с обменом документами в электронном виде, которые не удалось разрешить в рабочем порядке, и с целью установления фактических обстоятельств, послуживших основанием для их возникновения, а также для проверки целостности и подтверждения подлинности электронного документа, подписанного ЭП, Стороны назначают совместную комиссию с привлечением УЦ для проведения технической экспертизы. Споры, по которым не достигнуто соглашение Сторон после проведения технической экспертизы, разрешаются в арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 8.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься только в письменном виде по взаимному согласию Сторон. 8.3. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, предусмотренных данным Соглашением, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив об этом в письменном виде другую Сторону. 8.4. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 8.5. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год с момента подписания. Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не заявит о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение, оно считается продленным бессрочно. 8.6. В случае намерения одной из Сторон расторгнуть соглашение в одностороннем порядке необходимо уведомить письменно об этом другую сторону не менее чем за 30 календарных дней. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Скрыть

Т.е. я правильно понимаю - мы делаем в ПФР запрос на то, есть ли у нас пенсионеры и предпенсионеры, а потом представляем им (П. и пред.П) два дня на диспансеризацию? А потом отчет в ПФР о прохождении ?
И еще вопрос - зачем каждый год предоставлять два дня, если мед.учреждения проводят диспансеризацию раз в 3 (или 5 не помню) лет?
Сижу, уху ем

_________________
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок...

[ТаВиДи]

ALьF

я получила тоже соглашение
но я его читаю и когда пишут СКЗИ, ЭП, УЦ у меня голова кругом
там все так запутано написано...
я честно говоря ничего не поняла

_________________
СП Рубашки в школу, подросток, мужские ~ПРИСТРОЙ~
Цена в пристрое от 250 руб + всегда АКЦИИ + есть ШТУЧНЫЙ выкуп!

[Натик82]

я тоже получила. пока отложила. Бесит, что нельзя отправить все это так де по ТКС, нет... надо идти или к ним или на почту прошлый век

_________________




Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

[юлюлю]

а мне не приходит никакого соглашения,разные районы...

_________________
БИЗНЕС ПЛАН для соц контракта.

Оцифровка бизнес процессов для предпринимателей.

[ALьF]

ТаВиДи
Ну как я поняла, пункты про электронный обмен - это просто формальность, как подписывали обычные отчеты электронной подписью, так и тут будем подписывать. Меня суть интересует - на кой хер зачем я буду спрашивать у ПФР есть у меня П. и пред.П, я сама посчитать не смогу? И будет ли еще один отчет по проведенной Д. ?

_________________
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок...