Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 14.06.06 Сообщения: 9400 В дневниках: 89 Откуда: Новосибирск, Родники Карта № 000748
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 12:44
Любящая и любимая писал(а):
Доброе пятничное утро!
Совет прошу!
НДФЛ клиент перечислил с копейками, например за январь 1267,50, за февраль 1267,50 и за март 1267,50. Во 2 разделе 6-ндфл мне какую сумму писать - округлить как положено до 1268? Или наоборот уменьшить?
И по первому разделу мне указать сумму правильного налога, и поставить сумму неудержанную - 2 рубля?
я бы в первом и третьем месяце в большую сторону округлила, во втором в меньшую, т.е. 1268, 1267, 1268. Сумму исчислено по первому разделу 3803... Ну и если в марте мартовский НДФЛ уплачен, тоже поставила бы 3803...
На сайте с 03.07.09 Сообщения: 36780 В дневниках: 5064
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 14:58
Подскажите, пожалуйста.
Пришло требование о предоставлении документов по встречке с контрагентом, которому мы отгружали продукцию в 2013 году.
Всё бы ничего, но часть продукции, которую ему отгрузили, мы получали в 2011 и 2012 гг.
Мне надо предоставлять эти документы? Или сослаться, что срок вышел, не храним?
На сайте с 14.06.06 Сообщения: 9400 В дневниках: 89 Откуда: Новосибирск, Родники Карта № 000748
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 16:23
А еще про 6-НДФЛ... Может у кого такая ситуация была.... Начислили в прошлом году дивиденды учредителю, за 2014 год и каждый месяц частями их перечисляем до сих пор... эти суммы, перечисленные в первом квартале, же не надо в первом разделе отражать?... только во втором?... сижу с последней организацией уже... запуталась совсе
На сайте с 31.07.09 Сообщения: 4241 В дневниках: 2192 Откуда: Выше только звезды
Добавлено: Пт Апр 22, 2016 17:25
НЕт, девочки, они для себя все прекрасно сделали с этим отчетом. Мы сами им сдаемся, если налог не перечислили или перечислили не вовремя.
Вот мы например в феврале перечислили с договора ГПХ меньше НДФЛ на 200 р (для этих доходов день перечисления налога равен дню выплаты дохода), через неделю спохватились и доплатили. Сдали отчет - фактически выплата дохода 15.02.16, НДФЛ такой-то. Они смотрят - ага - а перечислили часть налога позже, и начислили пеню. Пользоваться сведениями из 6-НДФЛ начали моментально
_________________ А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок...
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Пн Апр 25, 2016 12:52
Девочки, подскажите, плиз.
Я списываю задолженность покупателя, который когда-то делала нам предоплату. На тот момент наше ЮЛ было на УСНО. Соответственно сумма без НДС.
А какой код операции поставить?
И еще про эти коды НДС. А с суммовой разницы берется НДС? Если нет, то опять тот же вопрос: какой код операции поставить?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах