Сибмама - о семье, беременности и детях

ОльгаЮр

Iren_ka
У меня все в бухгалтерии. Формирую отчет о розничных продажах, потом операции по платежным картам, потом банковская выписка. В книге доходов с НДС отражается поступление.

Iren_ka

Операции по платежным картам не очень понимаю зачем вам.
у меня такой порядок БП:
1. ОРП, там перечень товаров, на закладке - безналичные оплаты - соответсвующий вид оплат введен, там счет 57.03 (т.е.:
Д 62 К90.01;
Д 90.02 К 41
Д 57.03 К62
Д 90.03 К 68.02 -НДС начислен
2. При разнесении выписки -вид операции - Поступление по платежным картам -тут закрывается 57:
Д 51 К57.03
Д 91 К57.03

В книгу доходов с ОРП попадает только розничная выручка, поступления на р/сч - сумма безнал оплат
у вас именно безнал неверно встает? в Книгу? наличка верно?

ОльгаЮр

Iren_ka
У меня почти вся выручка, 95% это эквайринги и кассы физические. Попробую вечерком по вашему алгоритму, посмотрю что получится.

Stasy

Натик82
Привет! я так поняла что надо 20%
надо тот районный который для пособий используют

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

Натик82

Stasy

Натик82
а я читала что тот который для пособий))
не знаю тогда

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

wonderjul

В декабре засылала заявление на уменьшение суммы патента. Из налоговой пришел частичный отказ. Сегодня устроила разборки.
Налоговичка берет из заявления полную сумму к оплате по патенту, делит на 0,06, минусует 300тыс и считает 1%. Годовой вмененный доход она не видит, выкручивает из заявления. Посчитали мы с ней этот 1%, и оказалось, что у меня 43тыс, а у нее 31тыс. В ответ мне прозвучало "ой, мы обсчитались" :shock:

Считают на коленке, а нам отказы шлют :evil:

Сказали докинуть заявление на разницу.
Это еще я не подняла вопрос про 1% с выручки УСН, который частично у меня распределился в вычет с патента. Простила им 200 рублей :aga-aga:

Бесят уже. Про АУСН даже думать боюсь

_________________

Весело тут у вас...

Натик82

Stasy

Они всех запутали, потому что сами не знают.

_________________

Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

Stasy

Натик82
я указана 1,2)

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

Ola

Я сдала ЕФС-1 по стажу без ОКУ, пришел положительный протокол (как ЗУП сформировал, так и сдала, хотя в настройках УП есть эти и 1,25 региональный, и 1,2 федеральный). Если позвонят , то сдам уточненку. Сдала на всех сотрудников. Они сами до конца не могут сказать, как и на кого сдавать этот раздел по стажу.

Девочки, по АУСН надо голос общего разума..
Уведомления за январь не подаем.
Прошла выплата в январе зп за декабрь (10.01) и аванса (ну будет 23.01) по зарплатному проекту Альфа-банка. Заплачу сумму НДФЛ на ЕНС как обычно.
Чего еще надо делать? Сам АУСН до 15 февраля за январь надо проверить и заплатить?
Я улетаю 31 января на неделю в отпуск, еще НДСы не все сделала, а тут этот АУСН будь он неладен - толком читать /изучать некогда совсем. Итак, в выходные приходится работать.
Памагите!

Добавлено спустя 29 минут 42 секунды:

Первые шаги по АУСН методом тыка.
Ввела сотрудников в ЛК АУСН, и выплату им от 10.01.26, так как заявление на АУСН подавала 12.01.2026, и в ЛК АУСН Альфа-банк подключен 12.01.2026.
А то не передадут первый реестр по зарплате.

Пока ЛК пустой, никаких доходов (у меня доходы 8%) не отражено, хотя поступления на расч/счет есть. Банки скорей всего за месяц будут передавать информацию.
Посмотрим что получится.

Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:

Для забывчивых.
Напоминаю еще про годовую отчетность в статистику до 05.02, квартальную до 29.01.
Коды форм по ИНН можно проверить тут https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info

У меня две организации попали на МП (микро) и одна на ПМ. Одну микро уже сдала, ПМ в процессе.

_________________

Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

wonderjul

Ola
Я на прошлой неделе выплачивала сотрудникам премии через сбер. Сделала ведомости как обычно. ЛК в сбере не делала. Думала сведения через налоговый кабинет подать, а там не нашла кнопку АУСН

_________________

Весело тут у вас...

Ola

wonderjul
Перейти в АУСН из ЛК можно также , как подавали заявление.
Заходишь в ЛК ЮЛ, листаешь стрелочками виджет до АУСН, и тыкаешь на АУСН - вуаля.
Ты посмотри с какого числа тебе подключен Сбер в АУСН. Ведомости дальше сами должны передаваться, а вот вычеты и НДФЛ по сотрудникам видимо надо редактировать самим в ЛК АУСН.

_________________

Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

wonderjul

И еще мне не понятно. Сведения надо подавать по выплатвм с 23по 22 число до 25-го. Но уведомления по ндфл потом же сделали с1по22 и с23по31. А по аусн все-таки с 23по 22 оставили? А сроки оплаты ндфл как и на других системах

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

Ola
У меня там еще не все гладко было. 30.12 закрыли счет в левобережке и подали заявление на аусн. На госуслугах только в эту пятницу появились сведения, что счет закрыт, дата закрытия правильная. Видимо из-за этого и в лк по аусн не пускали. Надеюсь, что за неделю все доступы дадут

_________________

Весело тут у вас...

Ola

wonderjul
Я вот тоже не могу понять - видимо надо исходить из того, что налоговый период на АУСН месяц? А по НДФЛ же два периода в месяце. Я пока заполнила выплату за 10.01.26. Аванс заплачу, и она отразится когда? Когда ведомость от 26.01 банк выгрузит?

_________________

Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

wonderjul

Я хотела все через налоговый кабинет делать, так как у меня не во все банки есть достут, а где есть, там без права подписи. Мне проще с эцп в налоговой все подавать

_________________

Весело тут у вас...