Сибмама - о семье, беременности и детях

[МУШКА+]

Девочки, подскажите пожалуйста... у меня ИП зарегистрировано в феврале 2012, до прошлой пятницы деятельность не велась, а с пятницы впервые появилась наличная выручка... я кассовый лимит должна себе установить с февраля месяца, или с июля?

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

и еще, может кто подсказать где купить "Журнал учета мероприятий по контрою"... в бухгалтере сказали что у них такого не бывает... а в администрации требуют для регистрстрации

[Олюша_Л]

Ola
Ничего принципиально нового в плане формирования книги продаж не появилось. Счет-фактура как включался в книгу продаж в момент возникновения налогового обязательства, так и включается (при получении аванса, в момент отгрузки).
1С у меня формирует книгу продаж как раз по этому принципу (8.2, УПП).

Что касается даты выставления счета-фактуры при бумажном документообороте - почему Вы считаете, что даты, указанной на счете-фактуре будет не достаточно? При выставлении счета-фактуры в бумажном виде, даты составления и выставления будут совпадать.

_________________

[Ola]

[Карта № 281172]

[Мелкие_2008]

Помогите! кто знает как заполнить в 1с8 по усн 15% отчет о розничных продажах, если
оплата была по банковской карте.
товар продали 30.06.12, картой оплатили тоже 30.06.12, а в банковской выписке эта сумма только 02.07.12

[бибикоська]

Девочки! ВОПРОСИЩЕ:
покупатель при приемке товара выписывает ТОРГ2 и присылает мне его с моим экземпляром накладной и фактуры. Собственно вопрос:
Как я у себя это отражаю????? Что мне делать с этой ТОРГ2?
Сейчас я делаю возвраты товара от покупателя и туда заношу все расхождения, с/ф по возврату не выписываю.

[Обручённая]

[Олюша_Л]

[Nalya]

Олюша_Л
напишите, плиз, какой релиз у Вашей 1С 8? Мы с бибикоська одну проблему пытаемся решить
Каким документом делаются эти проводки? Корректировка реализации на основании Реализации товаров и услуг?А на её основании кор.сф?
Ну не делает 1С ка таких проводок. Особенно во 2м случае (при корректировке реализации предыдущего периода).
И еще - период - это Вы год имеете ввиду? Или квартал? (по НДС то квартал)...

[МУШКА+]

оБрУчЁнН@я с ВеТрОм
спасибо за ответ

[Ola]

Я вчера решила свою проблему с книгой продаж. Теперь у меня все отлично формируется. Проблема была решена с помощью моего директора. После моего получасового нытья, он сел и за три минуты поправил отчет "Книга продаж" в конфигураторе УППшки. Теперь строки упорядочиваются по хронологии как надо.

Nalya, про корректирующие счф в УПП шке . У меня релиз 25.1. Я делала корректировки выручки за 2011г в сторону уменьшения во 2 квартале 2012. Полдня моих мучений - и в итоге у меня она сформировала проводки через 91счет. Но! надо смотреть что вы создаете исправительную или корректировочную счф. Они по разному вносят изменения по НДС. Исправительная рождает доп лист книги продаж, а корректировочная попадает в книгу покупок. Также в документе "Корректировка реализации" есть галка - вносить изменения только в учет НДС или отражать все в НУ и БУ. Сам документ может быть исправлением и корректировкой. Отсюда тоже разные проводки вытекают. У меня было "Исправление в первичных документах" и на основании его исправление счф.
В НУ по НДС все отлично - корректировочные декларации создались сами. По декларации по прибыли все корректировки ручками заполнять( я решила сделать корректировочные декларации, а не отражать как убытки прошлых лет в текущем периоде). Теперь вот осталось мне решить буду ли я сдавать корректировочную бух отчетность за 2011г или.. так оставить. Нигде толковых разъяснений по этому вопросу я не нашла(.

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Карта № 281172]

Я вчера решила свою проблему с книгой продаж. Теперь у меня все отлично формируется. Проблема была решена с помощью моего директора. После моего получасового нытья, он сел и за три минуты поправил отчет "Книга продаж" в конфигураторе УППшки. Теперь строки упорядочиваются по хронологии как надо.

Nalya, про корректирующие счф в УПП шке . У меня релиз 25.1. Я делала корректировки выручки за 2011г в сторону уменьшения во 2 квартале 2012. Полдня моих мучений - и в итоге у меня она сформировала проводки через 91счет. Но! надо смотреть что вы создаете исправительную или корректировочную счф. Они по разному вносят изменения по НДС. Исправительная рождает доп лист книги продаж, а корректировочная попадает в книгу покупок. Также в документе "Корректировка реализации" есть галка - вносить изменения только в учет НДС или отражать все в НУ и БУ. Сам документ может быть исправлением и корректировкой. Отсюда тоже разные проводки вытекают. У меня было "Исправление в первичных документах" и на основании его исправление счф.
В НУ по НДС все отлично - корректировочные декларации создались сами. По декларации по прибыли все корректировки ручками заполнять( я решила сделать корректировочные декларации, а не отражать как убытки прошлых лет в текущем периоде). Теперь вот осталось мне решить буду ли я сдавать корректировочную бух отчетность за 2011г или.. так оставить. Нигде толковых разъяснений по этому вопросу я не нашла(.

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Олюша_Л]

Nalya
У меня 1С УПП 8.2, релиз 1.3.27.4.

Период - я имею в виду период для целей бухгалтерского учета (текущий год или прошедший). Для НДС период значения не имеет, так как корректировку по НДС вы, как продавец, уменьшающий стоимость (кол-во) товаров, спокойно делаете в текущем налоговом периоде. То же самое каксается и налога на прибыль.

Вышеуказанные проводки делаю с помощью документа "Корректировка реализации", который ввожу на основании докумета "Реализация товаров и услуг". На основании корректировки реализации ввожу корректировочный счет-фактуру.

Для того, чтобы сделать сторно проводок по 90 счету и НДС "провести" на 19 счет, в документе "Корректировка реализации" выбираю вид операции "Корректировка по согласованию сторон". Если нужно НДС сразу отразить через сторно 68 счета, вид операции будет "Исправление в первичных документах".

Если нужно отразить операцию с импользованием счета 91, тогда в документе "Корректировка реализации" ставлю галку "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки". При этом корректировки должна быть введена на основании документа прошедшего года.

Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:

Ola
Если у Вас бух отчетность за 2011г еще не утверждена собственниками, то можете составить уточненную бух отчетность и сдать её. Если бух отчетность уже утверждена собственниками, вы уже не можете вносить в неё изменения. Да и есть ли в этом смысл? У Вас существенные суммы скорректированы?
И еще я не совсем поняла зачем Вы сделали уточненки по НДС и прибыли? Вы ведь уменьшили реализацию прошедшего периода, получается, что и НДС и налога на прибыль за прошедший период Вы уменьшили, а значит имели право не уточнять прошедший период по налогам, а отразить операции в текущем периоде.

_________________

[Ola]

Олюша Л, ключевые слова "имели право". Мы решили, что лучше сделать уточненки, чтобы не отражать эти операции в текущем периоде. Иначе будет расхождение формы 2 и налоговых деклараций в сумме выручки. У меня и так каждый квартал почти что идет звонок от налоговиков-камеральщиков - с одним и тем же вопросом - у вас выручка не совпадает по декларации НДС и декларации по налогу на прибыль. Почему то они не замечают лист 7 по декларации НДС ,где отражается без НДСная выручка. Поэтому это решение было решением собственников.
Руководствовались и Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 2 сентября 2011 г. N 03-03-06/1/539,да и на Клерке многие советуют сдать уточненки в аналогичной ситуации.
Про бух отчетность - согласна, изменения не вносятся. Хотя.. на Клерке я читала и обратное мнение.. Но тут четко в ПБУ10 сказано , что убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе прочих расходов, то есть по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы".

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Карта № 281172]

Олюша Л, ключевые слова "имели право". Мы решили, что лучше сделать уточненки, чтобы не отражать эти операции в текущем периоде. Иначе будет расхождение формы 2 и налоговых деклараций в сумме выручки. У меня и так каждый квартал почти что идет звонок от налоговиков-камеральщиков - с одним и тем же вопросом - у вас выручка не совпадает по декларации НДС и декларации по налогу на прибыль. Почему то они не замечают лист 7 по декларации НДС ,где отражается без НДСная выручка. Поэтому это решение было решением собственников.
Руководствовались и Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 2 сентября 2011 г. N 03-03-06/1/539,да и на Клерке многие советуют сдать уточненки в аналогичной ситуации.
Про бух отчетность - согласна, изменения не вносятся. Хотя.. на Клерке я читала и обратное мнение.. Но тут четко в ПБУ10 сказано , что убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе прочих расходов, то есть по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы".

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Nalya]

Ola
Олюша_Л
спасибо!!!! А то уже полмесяца голову ломаю с этими корректировками
Четких инструкций нигде нет, вот и приходится методом тыка.
Ola
я бы тоже, как Олюша_Л не стала сдавать уточненки за 2011, ведь всё это можно включить в расходы и книгу покупок текущего периода.

Вот эта очень полезная фраза!

[Олюша_Л]

Nalya

Скрытый текст: Показать Я удаленно работаю, только "рулю" и управленческую отчетность делаю, у меня еще 4 бухгалтера есть, ну и зам старается. И доча спокойная, дает маме поработать. Скрыть

_________________

[Обручённая]

Ola
вам ЛС

_________________