Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 28.01.09 Сообщения: 1205 В дневниках: 46 Откуда: Новосибирск, Западный ж/м
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:18
Nalya писал(а):
Нюрочек
я про 01.01.2002г знаю - раьше гонять НДС ч/з р/с, а позже - нет. Но вопрос в другом.
Пример:
Фирма А должна Фирме В 5000, в тч ндс 10% 454р и 6000, в тч ндс 18% 915р. итого 11000, в тч ндс 1369р
Фирма В должна Фирме А 10000р, в тч ндс 18% 1525р
после зачета:
Фирма А должна Фирме В по основному долгу 1000р
Фирма В должна Фирме А сумму ндс 156р
а дальше? можно ли зачесть эти суммы между собой? если по смыслу- да, то как делать проводки - ума не приложу %)
Зачет производится между общей суммой долга, в т.ч. НДС, а не между НДС отдельно
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
т.е. в итоге в фирме А должна 1000 руб, в т.ч. НДС. А чтобы не было кучи проблем с высчетом по какой ставке НДС сделайте 2 акта зачета (по документам расчетов)
а вот фирма В ничего уже никому не должна.
На сайте с 07.07.03 Сообщения: 4654 В дневниках: 843 Откуда: Новосибирск, Академ Карта № 004181
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:40
Sheva, а релиз какой? В принципе, у меня и в 177 не ругалось, только формат файла и печатной формы ИМНС не приняла.
А с УСН у 1С-овцев вообще борода. Два раза ходила за обновлением в разные места - все били себя пяткой в грудь, что ну уж в 179 релизе есть новая форма отчета для НДФЛ. Что имеем в итоге - файло сформировано, а вот печатная форма реестра осталась старая . Но не все потеряно - на сайте бухсофт появилась возможность обработки файла через их сервер и распечатки реестра у правильном формате.
Я кладр записывала в "Консультант+", но они слишком выёживаются - если программу покупали не у них, даже разговаривать не станут, а вот в Атлантисе (что на М.Джалиля)даже карточку не смотрят - заливают, что нужно на флэшку, еще и "спасибо" скажут .
Кладром бы могла поделиться, но там 137 мб
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Девушки, у меня другая проблема с НДФЛ. Появился сотрудник, прописанный из другого региона, в частности, на Алтае.
Как-то сразу на это особого внимания не обратила, пока не пришла сдавать НДФЛ. Оказывается, я и отчитываться и платить должна по месту учета этого сотрудника. Если честно, я это слабо представляю, как это делается.
Никто с таким не сталкивался?
На сайте с 29.01.05 Сообщения: 12871 В дневниках: 4776 Откуда: НСК-Правый берег Дона
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:40
Danaya
ппц полный.. я вообще в ауте, такой дибильной проги еще не видела... это я про усн.
А ИМНС как приняла отчет? я в шоке мягко сказать...
у мну 179 релиз стоит. Кладр нашла-добила.
И еще вопрос - у меня одному поставщику-физ лицу, вернее мы за него НДФЛ перечисляли, как его теперь вставить в мой отчет???
На сайте с 07.07.03 Сообщения: 4654 В дневниках: 843 Откуда: Новосибирск, Академ Карта № 004181
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 23:45
Sheva, имнс приняла без звука, правда, алтайца моего вычеркнула и доверенность потребовала.
С поставщиком - не сталкивалась, еще б понять, какой код дохода тогда ставить.
На сайте с 14.03.06 Сообщения: 3700 В дневниках: 67 Откуда: Академ(Щ)
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 12:08
Нюрочек
спасибо поискала в инете, поняла, что налоговый кодекс толком никак не регламентирует, что будет с ндс при зачете. Поэтому да- все так и делают, обращая внимание только на общие суммы.
На сайте с 10.12.08 Сообщения: 3767 В дневниках: 8 Откуда: Новосибирск, Родники
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 13:16
Danaya писал(а):
Девушки, у меня другая проблема с НДФЛ. Появился сотрудник, прописанный из другого региона, в частности, на Алтае.
Как-то сразу на это особого внимания не обратила, пока не пришла сдавать НДФЛ. Оказывается, я и отчитываться и платить должна по месту учета этого сотрудника. Если честно, я это слабо представляю, как это делается.
Никто с таким не сталкивался?
Справку 2-НДФЛ следует подавать в налоговую инспекцию по месту нахождения организации либо по месту жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (п. 2 ст. 230, п. 5 ст. 226, абз. 14 п. 2 ст. 11 НК РФ).
Справки 2-НДФЛ в отношении доходов, выплаченных работникам обособленных подразделений, по мнению контролирующих органов, представляются по месту учета таких подразделений (Письма Минфина России от 29.03.2010 N 03-04-06/55, от 28.08.2009 N 03-04-06-01/224, от 09.06.2009 N 03-04-06-01/130 (п. 1), ФНС России от 14.10.2010 N ШС-37-3/13344, от 22.01.2009 N 3-5-04/038@).
Danaya
У нас есть обособленное подразделение в г.Хабаровск + куча удаленных сотрудников по нескольким городам СФО и ДФО (работают в режиме хоум-офис). В прошлом году отчитывались на ИФНС г.Хабаровск по сотрудникам, "приписанным" к обособке, в ИФНС в г.Новосибирск по остальным сотрудникам (в т.ч. и иногородним, но "приписанным" к головной организации).
На мой взгляд, Ваша инспектор что-то напутала. С какой стати ваша организация, зарегистрированная в ИФНС в г.Новосибирск вдруг будет перечислять налоги и сдавать отчеты в ИФНС другого региона, в которой она не стоит на учете? Да ваши платежи упадут там на невыясненные просто (налоговая ведь вас "не распознает") и вы устанете их возвращать. НДФЛ за сотрудников уплачивается и справки 2-НДФЛ предоставляются в налоговые органы по месту учета организации (НК РФ).
Девушки, у меня другая проблема с НДФЛ. Появился сотрудник, прописанный из другого региона, в частности, на Алтае.
Как-то сразу на это особого внимания не обратила, пока не пришла сдавать НДФЛ. Оказывается, я и отчитываться и платить должна по месту учета этого сотрудника. Если честно, я это слабо представляю, как это делается.
Никто с таким не сталкивался?
Если вы стоите на учете как обособл подразделение, то
платите ндфл в налоговую по месту учета обособ подразд, а сдаете отчетность в свою налоговую, только у вас 2 файла будет: свой регион и регион обос подразд (в котором надо указать окато и кпп того региона)
А если вы не стоите на учете, то на основании чего они вам отказали?
Платите и сдаете все в свою
Пусть напишут письменный отказ со ссылками на статьи.
На сайте с 07.07.03 Сообщения: 4654 В дневниках: 843 Откуда: Новосибирск, Академ Карта № 004181
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 21:26
AlinaTa Олюша_Л, спасибо, но как говорится, сам дурак - пацан неправильный ИНН мне сообщил, а налоговая вообще какую-то пургу понесла. Закралось у меня подозрение - проверила через сайт налоговой "кабинет налогоплательщика", а мне вывалилось, что такого ИНН не существует. Взяла алтайца этого за жабры - предъявил мне оригинал свидетельства - так и есть: цифры перепутал!
Ввела правильный номер - приняли без звука. Но прежде, чем сдать сделала не один круг почета по окнам. В 101 не принимают - типа программа висит, отправляют в 1-й зал, там деваха верещит, что принимает только 2-ндфл, с отчетами идите в другое окно, в другом окне инспеторша как вчера умерла, еле шевелится, отсылает в 11-е окно. В 11 окне взяли только декларацию по усн, КДиР понесла в другое. В общем, типичный совковый футбол. Скопилась толпа и образовалась буча, мимо проходит некая Жанна Мулдашевна, по-моему, самая адекватная инспекторша, поинтересовалась о повестке дня, сказала, что НДФЛ примет в 101 кабинете. Прихожу в 101, соседка ее сидит чаи гоняет. Я на этой неделе прихожу в этот кабинет в 3-й раз, она все жрет и жрет, как ни зайду - она с куском печеньки в зубах! Ну куда в нее столько влазит!? Тощая - за лыжной палкой спрататься может, может, ее насильно там откармилвают, чтобы налогоплательщиков не пугала. В общем, ей, видимо, стало стыдно и она соизволила принять у меня отчет . Это я все к тому, что надо не стесняться и требовать, чтобы налорги не мух ловили, а все-таки своим делом занялись
На сайте с 29.01.05 Сообщения: 12871 В дневниках: 4776 Откуда: НСК-Правый берег Дона
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 10:32
Нюрочек
ага.. позавчера скачала кладр и налогоплательщик. Словила вирус, мужественно с ним боролись, потому как компу конец пришел.
AlinaTa
Спасибо!
Danaya
Жанне много лет сдавала, действительно самая человечная.. Особенно когда с пузом все посылали - пошла на встречу...
Добавлено спустя 51 секунду:
Нюрочек
Аренда... вот только даты рождения нет его, поставлю приблизительно
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
. Но не все потеряно - на сайте бухсофт появилась возможность обработки файла через их сервер и распечатки реестра у правильном формате.
.
поискала в инете, поняла, что налоговый кодекс толком никак не регламентирует, что будет с ндс при зачете. Поэтому да- все так и делают, обращая внимание только на общие суммы.
