Сибмама - о семье, беременности и детях

[Танечка123]

Девочки, помоги пжл с экспортом в Казахстан разобраться. Не хотим подтверждать нулевую ставку- сильно долго все это. Если ее не подтверждать, то делаем как обычную реализацию со ставкой 20%? В декларации по НДС будут какие-то особенности заполнения? Первый раз с экспортом столкнулась

_________________

[Мама_ Анечка]

Танечка123
да, если нет подтверждения - то ставка 20%,
а что там долго и замороченного при подтверждении)))

_________________

[Танечка123]

Мама_ Анечка в прошлом квартале тоже была отгрузка казахам, мы подали документы в налоговую и они все тянут продлили срок камеральной проверки. Уже не знают, что и запросить от нас. помимо карточек 60, 01, 02, 51, 10 еще неизвестно что придумают.... Хотя я так подумала, невыгодно. наверное, получится без возмещения-то

_________________

[Stasy]

Танечка123
с возмещением всегда тянут.
но если у вас нет возмещения по декларации, а все равно выходит к уплате, то проблем нет
вам обязательно надо возмещение заявлять? поставьте минимальную сумму к уплате, а вычеты на потом перенесите

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

[Танечка123]

Stasy у нас на этой фирме только одна отгрузка по этим казахам. Поэтому только возмещение думали с другой фирмы сделать, но я так понимаю. что принять этот НДС к вычету сразу нельзя? Его все равно надо подтверждать?

_________________

[Stasy]

Танечка123
у вас эспорт несырьевых товаров?
тогда вычет ставите как обычно, не нужно дожидаться подтверждения

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

[Танечка123]

Stasy несырьевых.
Я только что-то запуталась продать со ставкой 0% же выгоднее получится, чем со ставкой 20%

_________________

[Stasy]

Танечка123
тогда вычет по вхождыщему НДС принимаете к вычету как обычно.(не нужно подтверждение)
вообще получается выгоднее. вы ж НДС не платите по этой поставке
но нужно учесть.
например
вы обычно продаете на 10 000, в том числе НДС 2000 . выручка без НДС составляет 8000
себестоимость у вас 5000. соответственно налог на прибыть будет с 3000
если вы торгуете с 0% . продаете за 10 000, это ваша выручка. прибыль в этому случае будет 10 000-5000 , с этого и налог на прибыль.
поэтому чтоб на прибыль не попасть, логичнее казахам продать по цене 10000-НДС= 8000
тогда НДС не будет (если его подтвержите) и прибыль будет как и обычно

_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690

[Танечка123]

Stasy спасибо большое!

_________________

[Юличка2013]

Всем привет.Подскажите пожалуйста как в стандартной форме расчетной ведомости т51 отразить что мы переплатили сотруднику.В графе 17 долг сотрудника ставим долг,а в 18 графе "к выплате" сумму с минусом?и тогда сумма итого идет по сальдо сч70.или все таки поставить долг сотрудника а к выплате 0?

[XoooXX]

[Юличка2013]

Т. Е на сумму сальдо на конец месяца не ориентируюсь

Добавлено спустя 30 минут 34 секунды:

А графа 16 вы пустую оставляете или к 18 подгонять?

[ALьF]

Девушки, дд! Кто-нибудь проводит периодические медосмотры, например водителей? Там обязательно оформлять договор с мед.центром, давать направление работнику и тд? Или дать ему денег в подотчет, он принесет заключение и считай медосмотр у нас есть?

_________________
А ведь когда-то, когда не было соцсетей, только в семье знали, что ты дурачок...

[Жанна К]

Девочки, может уже обсуждали
"Отличная новость для предпринимателей на УСН «Доходы минус расходы»! Теперь можно сэкономить на страховых взносах и даже частично вернуть то, что уже заплатили."

"1 сентября 2020 года ФНС России выпустила письмо № БС-4-11/14090, в котором говорится, что для расчёта 1% взносов предприниматели на УСН «Доходы минус расходы» могут вычитать расходы."

_________________
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ ООО и ИП, любая система налогообложения

[Oksana-mama]

https://1c.ru/news/events/es/index.jsp

Единый семинар по 1С

_________________
Консультант-аналитик 1С
...

[Карта № 921773]

https://1c.ru/news/events/es/index.jsp

Единый семинар по 1С

_________________
Консультант-аналитик 1С
...