Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13533 В дневниках: 6611 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Вт Янв 22, 2019 18:06
Я все понимаю, что с чем сравнивает их программа, и что требования формируются автоматически, но честно говоря, даже пояснение на такое наиглупейшее требование писать не хочется. Так и хочется сказать: вставьте в свою программу условие на проверку даты , если дата 01.04 и идут не совпадения в базе или сумме налога, то программа выставляй требование.
Блин.. я ж сама то математик.... ну неужели их айтишники совсем
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14949 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Вт Янв 22, 2019 19:31
Ola писал(а):
Совсем уже офигели они... сегодня получила требование о представлении пояснений:
в соответствии со статьей 88<3> Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Расчет сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма
6-НДФЛ),
(наименование налоговой декларации (расчета))
(номер корректировки 0), представленной Вами за 12 месяцев, квартальный 2018 года, в
которой
(указывается период)
выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
Не представлены Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2018 год, в
соответствии с п.2 ст.230 Главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации сведения о
доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных, удержанных и
перечисленных за этот налоговый период налогов налоговые агенты предоставляют ежегодно
не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, т.е. за 2018 год не
позднее 01.04.2019 г.
Ну ежу понятно, что 6НДФЛ я сдала уже, а 2 НДФЛ еще нет.... Сроки представления ни у той декларации, ни у второй не прошли - вот скажите, зачем это требование а? И писать ли пояснения?
Требования шлют, а протоколов так и нет((((
А нам сегодня по почте принесли письмо, хотя работаем по это с просьбой пояснить почему мы не сдали 6-ндфл. А мы сдали!!! Вовремя сдали!!!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Ola писал(а):
Я все понимаю, что с чем сравнивает их программа, и что требования формируются автоматически, но честно говоря, даже пояснение на такое наиглупейшее требование писать не хочется. Так и хочется сказать: вставьте в свою программу условие на проверку даты , если дата 01.04 и идут не совпадения в базе или сумме налога, то программа выставляй требование.
Блин.. я ж сама то математик.... ну неужели их айтишники совсем
Ну, дорогие бухгалтера, что пишите в платежках при погашении задолженности за 2018г.?
НДС надо указывать в тч.18% . Как же задолбало все стали резко писать 20%, на все платежи за отгрузку 2018г. Люди даже не задумываются ,АЧЁтакова 20% же с нового года.
А то,что мы отгрузили с 18% и платить будем ,как поставщик 18% их не волнует. Посмотреть наши поступления по банку, так мы уже в январе во всю отгружать пошли по ставке 20% .
Цитата:
Товар поставлен в 2018-м году, оплата произведена в 2019-м Изменение НДС в переходный период касается только реализаций, начиная с 1 января 2019 года. Если товары, работы или услуги были реализованы в 2018 году, применяется ставка 18%. Даже если оплата по ним поступает уже в 2019 году. В платежном поручении на оплату товаров, работ или услуг, полученных в 2018 году, покупатель должен указать ставку НДС 18%, это не будет нарушением.
Пример: В декабре 2018 года компания выполнила работы на общую сумму 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. Покупатель произвел оплату в январе 2019 года.
В декабре 2018 года исполнитель делает следующие проводки: Дебет 62 - Кредит 90 субсчет «Выручка» – 118 000 руб. – подписан акт выполненных работ, Дебет 90 субсчет «НДС» - Кредит 68 субсчет «НДС» – 18 000 руб. – начислен НДС к уплате в бюджет.
В январе 2019 года: Дебет 51 - Кредит 62 – 118 000 руб. – получена оплата от покупателя. В платежном поручении указана ставка НДС 18%. Сумма налога в счете-фактуре исполнителя и платежке покупателя совпадают.
Рекомендуем в начале 2019 года проверять платежные поручения, как свои собственные, так и покупателей. Если контрагент ошибся и указал в назначении платежа уже новую ставку налога, попросите написать письмо об уточнении платежа.
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14949 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Вт Янв 22, 2019 23:26
lagorda писал(а):
Gerda писал(а):
Ну, дорогие бухгалтера, что пишите в платежках при погашении задолженности за 2018г.?
НДС надо указывать в тч.18% . Как же задолбало все стали резко писать 20%, на все платежи за отгрузку 2018г. Люди даже не задумываются ,АЧЁтакова 20% же с нового года.
А то,что мы отгрузили с 18% и платить будем ,как поставщик 18% их не волнует. Посмотреть наши поступления по банку, так мы уже в январе во всю отгружать пошли по ставке 20% .
Цитата:
Товар поставлен в 2018-м году, оплата произведена в 2019-м Изменение НДС в переходный период касается только реализаций, начиная с 1 января 2019 года. Если товары, работы или услуги были реализованы в 2018 году, применяется ставка 18%. Даже если оплата по ним поступает уже в 2019 году. В платежном поручении на оплату товаров, работ или услуг, полученных в 2018 году, покупатель должен указать ставку НДС 18%, это не будет нарушением.
Пример: В декабре 2018 года компания выполнила работы на общую сумму 118 000 руб., в том числе НДС 18 000 руб. Покупатель произвел оплату в январе 2019 года.
И что?
В декабре 2018 года исполнитель делает следующие проводки: Дебет 62 - Кредит 90 субсчет «Выручка» – 118 000 руб. – подписан акт выполненных работ, Дебет 90 субсчет «НДС» - Кредит 68 субсчет «НДС» – 18 000 руб. – начислен НДС к уплате в бюджет.
В январе 2019 года: Дебет 51 - Кредит 62 – 118 000 руб. – получена оплата от покупателя. В платежном поручении указана ставка НДС 18%. Сумма налога в счете-фактуре исполнителя и платежке покупателя совпадают.
Рекомендуем в начале 2019 года проверять платежные поручения, как свои собственные, так и покупателей. Если контрагент ошибся и указал в назначении платежа уже новую ставку налога, попросите написать письмо об уточнении платежа.
На сайте с 08.11.07 Сообщения: 3529 В дневниках: 5057
Добавлено: Вт Янв 22, 2019 23:40
Привет! Так получилось, что в 3 кв от поставщика заполнили накладную и сч-ф не правильно, и НДС получается больше, чем надо взять к вычету.
Как теперь это исправить?
1)доплатить НДС, который ошибочно вычли + пени с этой суммы
2)послать корректировку НД по НДС
то присылали требования при расхождении копеек, а тут ничего...
На сайте с 03.07.09 Сообщения: 36704 В дневниках: 5064
Добавлено: Ср Янв 23, 2019 11:08
Oksana-mama
по реализации как может не быть первичного документа? поступления все правильно "встают", с верными ставками. у меня отлично все определяется.
а при оплате поставщикам я и раньше следила, чтобы правильно все вставало. потому что это больше зависит от корректности данных в справочниках.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
все стали резко писать 20%, на все платежи за отгрузку 2018г. Люди даже не задумываются 
,АЧЁтакова 20% же с нового года.
.
