Новости сайта и форума Sibmama 
[Фотофлешмоб]
НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ - 2022. "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"
Делимся своими интересными фотонаходками с 8 по 14 августа
Угощения для любимых! Вкусно и красиво!
Бухгалтеры, объединимся! - 16
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 98, 99, 100  След.

Сейчас эту тему просматривают: Нет  
 
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.       Форумы » Работа. Отдых. Общие вопросы » Работа и обучение. Свой бизнес. Для взрослых
Категория: Сохранить в цитатник Закрыть окно  
Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Stasy
Студент
Студент


На сайте с 14.09.05
Сообщения: 1622
В дневниках: 61
Откуда: Затулинка
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:26     Ответить с цитатой

Gerda
я не проверяю.
Да согласна что неверно.
но где написано что мы платим НДС исходя из той ставки что в платежке?
В НК РФ такого точно нет.
а для зачета не важно как мы заплатили.
важно наличие условий при выполнении которых можно принять НДС к вычету. Где в НК написано про обязательное условие для вычета НДС в виде его оплаты? вычет НДС принимается «по отгрузке», а не «по оплате». Это значит, что покупатель принимает к вычету сумму, указанную в счете-фактуре ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, какую сумму налога он оплатил поставщику и оплатил ли вообще. И даже если покупатель вовсе не расплатился с продавцом, то есть не заплатил ему ни одной копейки НДС, он все равно имеет право на вычет той суммы, которая указана в счете-фактуре.
опять же в платежке можно указать НДС 1 000 руб (например) не указывая ставку. По логике которая из цитируемого письма идет, мы вообще этот НДС не можем взять к вычету?

Просить у покупателей письма пока не буду.
_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690


Последний раз редактировалось: Stasy (Пт Янв 18, 2019 16:32), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора         Благодарностей:  (2)  
 
Алиса-недобухгалтер
Ясельки
Ясельки


На сайте с 09.01.19
Сообщения: 17
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:28     Ответить с цитатой

Тоже отмечусь.Вливаюсь в ряды настоящих бухгалтеров.Опять задам глупый вопрос про НДФЛ с авансов.Его же не удерживаем и не перечисляем?Вот возьмем пример оклад у сотрудника 20000. Допустим сегодня плачу аванс 20000/17*8=9411,76 выплачиваю на руки такую сумму?или все таки ндфл удержать но не перечислять?а то завтра с сотрудником чего случится а у него переплата будет.И как вы платите аванс округляете до рубля суммы?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Stasy
Студент
Студент


На сайте с 14.09.05
Сообщения: 1622
В дневниках: 61
Откуда: Затулинка
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:31     Ответить с цитатой

Алиса-недобухгалтер
НДФЛ перечисляем когда производим окончательный расчет
аванс выплачиваем исходя из оклад без НДФЛ (пропорционально дням в первую половину месяца)
т.е у вас оклад 11 494 (с НДФЛ)
НДФЛ- 1494
аванс (например 50%)= (11 494- 1 494 )*50%
_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора         Благодарностей:  (1)  
 
Алиса-недобухгалтер
Ясельки
Ясельки


На сайте с 09.01.19
Сообщения: 17
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:34     Ответить с цитатой

Так аванс же должен быть пропорционально отработанным дням?
Мне кажется 50 % не логично,если у нас срок перечисления 20 число

Добавлено спустя 46 секунд:

и вы получается сразу НДФЛ исчисляете
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Oksana-mama
Академик
Академик


На сайте с 13.01.07
Сообщения: 14949
В дневниках: 2790
Откуда: Вокзал Главный
Карта № 921773
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:36     Ответить с цитатой

Stasy писал(а):
Gerda
я не проверяю.
Да согласна что неверно.
но где написано что мы платим НДС исходя из той ставки что в платежке?
В НК РФ такого точно нет.
а для зачета не важно как мы заплатили.
важно наличие условий при выполнении которых можно принять НДС к вычету. Где в НК написано про обязательное условие для вычета НДС в виде его оплаты? вычет НДС принимается «по отгрузке», а не «по оплате». Это значит, что покупатель принимает к вычету сумму, указанную в счете-фактуре ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от того, какую сумму налога он оплатил поставщику и оплатил ли вообще. И даже если покупатель вовсе не расплатился с продавцом, то есть не заплатил ему ни одной копейки НДС, он все равно имеет право на вычет той суммы, которая указана в счете-фактуре.
опять же в платежке можно указать НДС 1 000 руб (например) не указывая ставку. По логике которая из цитируемого письма идет, мы вообще этот НДС не можем взять к вычету?

Просить у покупателей письма пока не буду.

ВОт прям категорически согласна!!!
_________________
Консультант-аналитик 1С
...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Stasy
Студент
Студент


На сайте с 14.09.05
Сообщения: 1622
В дневниках: 61
Откуда: Затулинка
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:36     Ответить с цитатой

Алиса-недобухгалтер
я написала пропорционально дням. а 50% взяла что показать пример расчета
считаете конечно за отработанные дни.
получается что из аванса удерживаете, но перечисляете когда производите окончательный расчет
_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Алиса-недобухгалтер
Ясельки
Ясельки


На сайте с 09.01.19
Сообщения: 17
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:37     Ответить с цитатой

где то на просторах интернета было написано что с вашими цифрами это должно выглядеть так аванс 11494*50%=5747
а зп 11494-1494-5747=4253
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение         Благодарностей:  (1)  
 
Stasy
Студент
Студент


На сайте с 14.09.05
Сообщения: 1622
В дневниках: 61
Откуда: Затулинка
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:40     Ответить с цитатой

Алиса-недобухгалтер
ну почему так-то???
11 494-1494=10 000
10 000*50%= 5000 аванс
5000 доплата
и НДФЛ 1 494
_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Алиса-недобухгалтер
Ясельки
Ясельки


На сайте с 09.01.19
Сообщения: 17
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:42     Ответить с цитатой

Да меня вот эта выдержка в сомнение вводит
В соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты удерживают налог с доходов физлиц лишь при произведении фактической выплаты дохода. А в соответствии с налоговым законодательством (п.2 ст.223 НК РФ) датой получения дохода признается последний день месяца за фактически отработанное в нем время. В ст. 136 Трудового кодекса говорится о том, что зарплата должна выплачиваться не реже, чем раз в полмесяца, но не позже 15 календарных дней после окончания расчетного периода.

При этом, исходя из неоднократно излагаемого фискальными органами мнения (в частности, в письмах ФНС от 26.05.2014 № БС-4-11/10126@, от 29.04.2016 №БС-4-11/7893 ), реальный размер зарплаты работнику можно посчитать лишь к концу месяца. При выплате аванса еще не известен истинный размер дохода, поэтому и налог не может быть удержан. А значит, удержать налог можно лишь в конце месяца при начислении или выплате зарплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
ОльгаЮр
Аспирант Сибмамы
Аспирант Сибмамы


На сайте с 07.10.08
Сообщения: 4172
Откуда: Новосибирск, м. Покрышкина
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 16:51     Ответить с цитатой

Девочки, миллион лет не работала с ЕНВД и не планирую. Она же у нас пожеланию, насколько я помню? Если в отношении одного из видов деятельности есть возможность применять ЕНВД, но я не хочу, то могу налогооблагать по своему основному виду (УСН). Правильно я понимаю?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Stasy
Студент
Студент


На сайте с 14.09.05
Сообщения: 1622
В дневниках: 61
Откуда: Затулинка
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 17:55     Ответить с цитатой

ОльгаЮр
Вроде да
_________________
Ведение бухгалтерского и налогового учета. Восстановление учета. Работа с экспортом/импортом (в том числе в рамках ЕАЭС). Валютный контроль https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103937690#103937690
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Gerda
Академик
Академик


На сайте с 05.09.05
Сообщения: 11802
В дневниках: 25162
Откуда: Новосибирск, дом с видом на звёзды
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 18:25     Ответить с цитатой

Stasy
да так то да, тем более платят нам ,а к вычету берут они и по сч.ф берут то. Только п.п. всегда уточняются во избежании спора с проверяющими. ДАже если сумма НДС выделена и выделена неправильно. А вот какие мотивы у проверяющих прицепиться к платежке не помню уже. :aga-aga:
_________________
Между мной и Творцом посредников нет!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Iren_ka
Профессор
Профессор


На сайте с 29.10.09
Сообщения: 7917
В дневниках: 204
Откуда: Кольцово
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 20:24     Ответить с цитатой

ОльгаЮр
да ЕНВД по желанию
_________________

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Мама_ Анечка
Студент
Студент


На сайте с 25.07.09
Сообщения: 2951
Откуда: Новосибирск, Ленинский район
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 12:54     Ответить с цитатой

Девочки всем привет вот такими новостями меня встретила программа :eek:
Скрытый текст:
18.01.2019 17:16 !!! Очень важно
При использовании помощника подготовки отчетности по НДС, если в налоговом периоде итоговые значения по вычетам превышают 89% от итоговых значений по начислению НДС, производится безусловный перенос суммы превышения вычетов на следующие налоговые периоды. В документах «Счет-фактура полученный» снимаются флажки «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».

Если бухгалтер не согласен с такой логикой работы, то необходимо сделать следующее:
1. Открыть список регламентных документов по НДС за налоговый период
2. Открыть документ "Формирование записей книги покупок" от 31.12.2018.
3. Нажать кнопку "Изменить".
4. Нажать кнопку "Заполнить документ".


Полный интерфейс: Меню "Операции - Закрытие периода - Регламентные операции по НДС".

Рекомендуется обновиться до версии 3.0.67.67 или более старшей. Начиная с версии 3.0.67.67, безусловный перенос вычетов отключен.

такое ощущение что скоро перейдем на он-лайн режим работы - :eek: , туда -сюда гоняют эти лимиты
_________________
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
MargoM
Академик
Академик


На сайте с 03.07.09
Сообщения: 36427
В дневниках: 5062
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 13:13     Ответить с цитатой

Мама_ Анечка
бесит прям. вот с чего вдруг? а если товара много купили, а продать не удалось?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.       Форумы » Работа. Отдых. Общие вопросы » Работа и обучение. Свой бизнес. Для взрослых
Страница 2 из 100 На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 98, 99, 100  След.

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах