Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 15.09.05 Сообщения: 12739 В дневниках: 8 Откуда: Горский
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 16:57
wonderjul писал(а):
Татьяна мама Дениски
на основании акта делаем документ "счет-фактура полученный"
Да я так и сделала, ставлю код операции 04, меняю поставщика, но тогда документ-основание убирается из этой с/ф и программа спрашивает" На каком основании с/ф"?" и не проводит ее. Я так понимаю ей безразлично какой я том код указываю, 01 или 04...
На сайте с 20.07.07 Сообщения: 10766 В дневниках: 3813 Откуда: Новосибирск, Плановая Карта № 000212
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 18:15
Татьяна мама Дениски
у меня интерфейс вроде "такси" включен
в меню открываете "Главное" - "Функциональность"
там ставите галочку "Приобретение товаров или услуг через комиссионеров (агентов)"
можно вообще все четыре галки про агентов и принципалов поставить, что все доступно было
На сайте с 15.09.05 Сообщения: 12739 В дневниках: 8 Откуда: Горский
Добавлено: Вт Дек 29, 2015 18:31
wonderjul
Проставила. Но такая строчка все-равно не появляется... Единственное что добавилось, что я смогу поставить в поступлении агентские услуги и указать там принципала. Но в с/ф все-равно ставится только один поставщик. Ну и в книге покупок отражается код операции 04
Все пошла домой.
Завтра с утра опять начну мучить 1-с
СПАСИБО Вам огромное за подсказки и участие!
На сайте с 14.09.05 Сообщения: 1920 В дневниках: 61 Откуда: Затулинка
Добавлено: Ср Дек 30, 2015 9:28
Татьяна мама Дениски wonderjul
почитала ваши сообщения. wonderjul все пишет правильно. я так же делала.
только у меня УПП 8
заводите агента с договором- С комиссионером (агентом) на закупку
проводите поступление на сумму агентского вознаграждения и вводите счет фактуру от имени агента у вас будет Дт25/26 (не знаю как у вас) Кт7609, Дт1904 Кт 7609 (счета расчетов наверно придется руками править)
Вводите поступление от имени агента на сумму услуг и вводите счет-фактуру от имени агента но там есть галочка составлен от имени и тут пишите того от чьего имени составлен документ, ну и проводки аналогично получаются
Дт25/26 (не знаю как у вас) Кт7609, Дт1904 Кт 7609
В книгу покупок у вас попадет 2 счет-фактуры - от агента и от поставщика (если у вас несколько, то я ввожу несколько поступлений, так удобнее)
и 7609 у вас закроется
я уже 2 квартала такие документы проводила и поскольку замечаний не было по НДС (а то что они проверяют это уже точно))
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
