Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Ср Фев 17, 2016 18:06
Мелкие_2008 писал(а):
МарусяВека Oksana-mama
кроме договора с размытым предметом договора и видеокурсом и прочих раздадток - больше ничего
Акт о выполненных работах есть?
Добавлено спустя 32 минуты 44 секунды:
Девочки, еще вопрос по КУДиР
У меня программа по налогам от ФОТ в расходы берет всю сумму начисленных налогов, а не тех, которые начислены и уплачены.
Что-то изменилось в НК? Я пропустила? Сейчас действительно при начислении налогов от ФОТ берется в расходы?
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13586 В дневниках: 6632 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Ср Фев 17, 2016 20:05
Oksana-mama писал(а):
[
Девочки, еще вопрос по КУДиР
У меня программа по налогам от ФОТ в расходы берет всю сумму начисленных налогов, а не тех, которые начислены и уплачены.
Что-то изменилось в НК? Я пропустила? Сейчас действительно при начислении налогов от ФОТ берется в расходы?
Да нет конечно же. Перепроведи все - у тебя что то сбилось в регистрах расчета КУДИР
На сайте с 20.07.09 Сообщения: 4365 В дневниках: 133 Откуда: Толмачево, Пригородный простор
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 9:34
Марисоль
Спасибо
Сегодня с коллегами пили чай и я сетовала, что у меня ДР в отчетный период и я заполошная с пиццей и яблочной шарлоткой, а так хотелось сварганить какой-нить праздничный ТОРТ
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 10:14
Ola писал(а):
Да нет конечно же. Перепроведи все - у тебя что то сбилось в регистрах расчета КУДИР
Спасибо, Оль. А то я уже засомневалась.
Озадачила программиста
Добавлено спустя 37 секунд:
Марисоль писал(а):
МарусяВека
C днем рождения!!!!
Присоединяюсь!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
МарусяВека писал(а):
Сегодня с коллегами пили чай и я сетовала, что у меня ДР в отчетный период и я заполошная с пиццей и яблочной шарлоткой, а так хотелось сварганить какой-нить праздничный ТОРТ
Еще только утро, а они уже чаи гоняют. Да еще и сетуют на отчетный период. Какой отчетный период??? Он длится 3 месяца
На сайте с 20.07.09 Сообщения: 4365 В дневниках: 133 Откуда: Толмачево, Пригородный простор
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 12:45
Девочки! дорогие коллеги!
Огромное спасибо за поздравления, пожелания, открытки и стихи Очень приятно
Oksana-mama
у меня каждый месяц отчетный период так что это я так... у нас уже годовой давно готов сейчас аудит российский, следом немецкий...+параллельно требования, камералки, встречки...и все остальные прелести
А работа все равно любимая
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13772 В дневниках: 780 Откуда: Котовского
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 14:04
helga64 писал(а):
Натик82 писал(а):
Девочки привет. А есть кто с раздельным учетом по НДС?
всплыло у меня тут, и так все запутанно , требуется консультация.
А что именно?
У меня раздельный учет. И распределение НДС по общим расходам.
Опишите вашу ситуацию.
а у вас нет образца таблички (регистра) распределения ндс?
у меня в 4 квартале, в декабре, прошли 2 крупные операции без НДС. доля их в выручке 4 квартала составила 61%
Расходы которые можно отнести только на необлаг. выручку - это коммандировочные - 100 т.
Остальные все расходы - это общехозяйственные (аренда, зарплата, связь почта) - 600 т.
Так как я все это поставила к вычету в 4 квартале, то теперь мне надо исправить и как можно больше все таки оставить ндс к вычету.
1. Правило 5% мне ведь не подходит? там же надо сравнить не 100 к 700 расходов, а (100+366 (61% от 600)) к 700 расходов. Верно? хотя и так и так 5% не получается.
2. Весь год необлагаемых не было, только в декабре. Могу ли я аренду, за октябрь ноябрь отнести к облагаемым? а к распределени. поставить только аренду за декабрь, да и по сути по всем общехозяйственным расходам, можно ли распределить только декабрь?
3. если нельзя применить пункт 1 и 2, тогда еще: у меня вычет по аренде за 3 квартал, попал в книгу покупок за 4 квартал (убирали лишний ндс) хотя бы по этим расходам, которые по сути являются расходами 3 квартала, можно ндс не распределять?
Много букв, буду благодарна за соображения
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
На сайте с 13.01.06 Сообщения: 7159 В дневниках: 9174 Откуда: Новосибирск, АкГор, Демакова Карта № 021286
Добавлено: Чт Фев 18, 2016 14:27
Натик82
Табличку мы сочинили на свой вкус. Все общие расходы складываем в кучку и по итогам квартала распределяем НДС:
Скрытый текст:
Справка-расчет о распределении сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам)
Облагаемый оборот 1 926 811,22
Необлагаемый оборот 20 492 592,65
Итого оборот 22 419 403,87
Доля облаг. оборота 0,09
Доля необлаг. оборота 0,91
№ Дата Документ Операции Сумма Дт 68 Дт Ст-сти Счёт ст-сти
1 01.07.2015 "Поступление товаров и услуг 00000000336 от 01.07.2015 12:00:05
НДС" "Актион-пресс
Поступление товаров и услуг 00000000336 от 01.07.2015 12:00:05" 9 020,14 811,81 8208,33 97,21 БСС
2 02.07.2015 "Поступление товаров и услуг 00000000211 от 02.07.2015 13:17:00
НДС" "ЧИСТАЯ ВОДА
Поступление товаров и услуг 00000000211 от 02.07.2015 13:17:00" 451,53 40,64 410,89 26 усл.тр.
3 02.07.2015 "Поступление товаров и услуг 00000000212 от 02.07.2015 13:18:01
НДС" "ЧИСТАЯ ВОДА
Поступление товаров и услуг 00000000212 от 02.07.2015 13:18:01" 157,42 14,17 143,25 26 усл.тр.
4 08.07.2015 "Поступление товаров и услуг 00000000235 от 08.07.2015 14:55:58
НДС" "ЧИСТАЯ ВОДА
Поступление товаров и услуг 00000000235 от 08.07.2015 14:55:58" 156,20 14,06 142,14 26 усл.тр.
Это я скопировала кусок таблицы из экселя и тупо вставила в текстовом режиме.
Ну, смысл понятен: поскольку отчетность квартальная, то складываем все за квартал. По общим расходам НДС распределяем по итогам квартала пропорционально облагаемой/необлагаемой выручке.
"Лишний" НДС мы никогда не убираем. Принципиально . Если получилось к возмещению, то пускай и возмещают -- документы по запросу предоставляем. (У нас, правда, такое крайне редко бывает.)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
и я заполошная с пиццей и яблочной шарлоткой, а так хотелось сварганить какой-нить праздничный ТОРТ 
у нас уже годовой давно готов 
сейчас аудит российский, следом немецкий...+параллельно требования, камералки, встречки...и все остальные прелести 
, требуется консультация.
. Если получилось к возмещению, то пускай и возмещают -- документы по запросу предоставляем. (У нас, правда, такое крайне редко бывает.)