Сибмама - о семье, беременности и детях

[Ola]

MargoM
Я делаю документ по НДФЛ в зуп. Именно он собирает весь НДФЛ по регистру для 6ндфл.
У меня зуп синхронизируется с 1с бух , но я это планирую делать по расчету зп за месяц. Попробую уведомл по страх взносам в 1с бух сформировать.

Синхронизация с зуп совсем не то что с ТиС , это не сложно. Просто привыкнуть надо.

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Карта № 281172]

MargoM
Я делаю документ по НДФЛ в зуп. Именно он собирает весь НДФЛ по регистру для 6ндфл.
У меня зуп синхронизируется с 1с бух , но я это планирую делать по расчету зп за месяц. Попробую уведомл по страх взносам в 1с бух сформировать.

Синхронизация с зуп совсем не то что с ТиС , это не сложно. Просто привыкнуть надо.

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[МУШКА+]

[Натик82]

MargoM
вот
там именно по 1ске

Скрытый текст: Показать https://t.me/uchetbezzabot_1c Скрыть

я начала переходить через помошник перехода на енп, но не завершила не смотрела, что там по поводкам, переключилась на НДС.

_________________




Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.

[MargoM]

МУШКА+
про уведомление по НДФЛ с декабрьской зарплаты:

Скрытый текст: Показать ФНС решила, что уведомление по НДФЛ с зарплаты, выплаченной 30.12.2022, все-таки надо подавать ФНС дала на сайте комментарии по вопросу подачи уведомления по НДФЛ, который перечислен по сроку 09.01.2023 в 2023 году. В соответствии с поправками, внесенными в НК РФ Законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ, налоговые агенты должны сдавать в ФНС уведомления о рассчитанных суммах налогов, авансов и взносов. Бланк уведомления утвержден Приказом от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Если наниматель выплатил зарплату сотрудникам 30 декабря прошлого года и на эту же дату удержал налог, то срок его перечисления в бюджет наступил 9 января 2023 года. В таком случае работодателю необходимо подать в ИФНС уведомление в части налога, перечисляемого в январе 2023 года, с отражением соответствующих реквизитов. Уведомление об исчисленной сумме НДФЛ, который перечисляется по сроку 09.01.2023, с указанием соответствующих реквизитов (КПП в соответствии с налоговой декларацией (расчетом), ОКТМО, КБК, сумма НДФЛ, отчетный (налоговый) период/номер месяца (квартала), отчетный (календарный) год). В отношении периода и номера квартала указывается 34/04. При этом не указано, относится такое требование к любым перечислениям на ЕНС или только к тем, которые были перечислены как ЕНП. Однако, можно предположить, что все же при направлении налога отдельным платежным поручением для «переходного периода» подавать уведомление не нужно. Иначе дальше будет работать норма о том, что после подачи уведомления один раз надо продолжать подавать его и дальше по любым налогам и взносам, которые идут в ЕНП, а право на уплату налогов и взносов отдельными платежками утрачивается. Скрыть

по 6-ндфл и зарплате за декабрь:

Скрытый текст: Показать ФНС пересмотрела порядок заполнения 6-НДФЛ по декабрьской зарплате Налоговики продолжают давать разъяснения, связанные с переходом на ЕНП с 01.01.2023. Появились новые подробности, касающиеся заполнения 6-НДФЛ за 2022 год. Письмо ФНС от 11.01.2023 № ЗГ-3-11/125@ О расчете заработной платы за декабрь 2022 Напомним, с этого года датой получения дохода от трудовой деятельности является день его выплаты. Сроки уплаты НДФЛ – до 28 числа (исключение – последние рабочие дни декабря 2023 года и далее, до этого еще далеко). ФНС еще раз рассмотрела два варианта выплаты декабрьских зарплат, от которых зависит отражение этих начислений в 6-НДФЛ: 📍 Зарплату полностью (аванс и основную часть) выдали в декабре прошлого года с удержанием налога по старым правилам — 30.12.2022. Срок перечисления налога в казну – до 09.01.2023. В такой ситуации декабрьская зарплата и налог с нее включаются в Разделы 1 и 2 6-НДФЛ за 2022 год и в годовую справку о доходах – приложение к расчету за 2022 год. В 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года эти данные не попадают. 📍 Декабрьский аванс выдали в декабре 2022, а рассчитались за весь декабрь в январе 2023 (в примере ФНС аванс - 30.12.2022, а зарплата за вторую часть месяца — 16.01.2023). Налог удержали при второй выплате — 16.01.2023. Срок его перечисления с учетом п. 6 ст. 226 и п. 7 ст. 6.1 НК РФ – до 30.01.2023. В этом случае аванс, выплаченный 30.12.2022, и налог с него включаются Раздел 2 6-НДФЛ за 2022 год и в справку-приложение. При этом налог, удержанный 16.01.2023 при выплате второй части зарплаты, также вносится в Раздел 1 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Оплата второй части декабря 2023 года, произведенная 16.01.2023, и налог с нее отражаются в Разделах 1 и 2 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года, а также в справке-приложении за 2023 год. В 6-НДФЛ за 2022 год зарплату за вторую часть декабря, выданную 16 января, показывать не нужно. Скрыть

Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:

еще по страховым взносам:

Скрытый текст: Показать С 2023 года организация уплачивает страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ единым налоговым платежом. Нужно ли в уведомлении об исчисленных налогах, сборах, страховых взносах указывать страховые взносы за декабрь 2022 года со сроком уплаты до 30.01.2023? Подавать уведомление в налоговую инспекцию о сумме страховых взносов на ОПС, ОМС, ВНиМ за декабрь 2022 года не нужно. Объяснение следующее. В связи с переходом с 2023 года на уплату большинства налогов, сборов, взносов единым налоговым платежом организации и предприниматели должны подавать в налоговую инспекцию уведомления об их исчисленных суммах. Уведомление необходимо направить, если (п. 9 ст. 58 НК РФ): налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы необходимо уплатить до представления декларации (расчета); либо представлять декларацию (расчет) не требуется. Срок представления уведомления – не позднее 25-го числа месяца, в котором следует перечислить платеж в бюджет. Между тем плательщики страховых взносов по итогам расчетного периода (года) должны представлять расчет по страховым взносам (РСВ). За 2022 год РСВ подается не позднее 25.01.2023 (ст. 423 и п. 7 ст. 431 НК РФ). В нем отражаются и страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, исчисленные за декабрь 2022 года. Уплачиваются страховые взносы за декабрь 2022 года единым налоговым платежом на единый налоговый счет в срок не позднее 30.01.2023 (п. 7 ст. 6.1 и п. 3 ст. 431 НК РФ). О том, по каким КБК платить взносы за декабрь, см. ответ на вопрос. Таким образом, срок представления уведомления об исчисленных за декабрь 2022 года страховых взносах и срок подачи РСВ за 2022 год совпадают (25.01.2023). Поэтому подавать в налоговую инспекцию уведомление о начисленных за декабрь 2022 года страховых взносах не нужно. Скрыть

[natkaD]

А по транспортному и земельному налогу за 2022 год не нужно уведомление? Только по авансам?

_________________
Подарочки из Крыма https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1677464

[Кэррри]

[Nusha-Tanusha]

Кэррри
Я отправляла со статусом уволен больничный лист в начале 2022 года. Никаких штрафов не было.

_________________
Наилучшая офисная одежда. Много красивого пристроя.

[Ириа]

Добрый день. Разъясните, пожалуйста, принцип работы если пока решили оставить все как есть. Нигде почему то не упоминается такой вариант, что сейчас же вроде как переходный период, и можно оставить все как есть, до тех пор пока не подал первое уведомление.. Что с ндфл, просто с каждой выплаты перечислять по старому образцу? Взносы несколькими платежками? То есть налоговая потом сама все суммы будет на ЕНС перекидывать? Ничего не понятно..но очень интересно блин...

[Имбирный пряник]

Кто как перечислил взносы на н/случ по новым реквизитам?
Я через СБЕР не могу, новый КБК не распознает. Уже пошла ногами в банк, через оператора - и все равно красным светится строка КБК. Оператор говорит, уже приходили такие, никак не получилось оплатить. ИПешник по телефону связал буха и оператора, ну поорал бух, но платежа так и не получилось сделать

[ANUTA1982]

Имбирный пряник
Статус плательщика - 08 ставите?

[Кэррри]

Девочки, что делаем с 6-ндфл?
Аванс в декабре, зп в январе, с аванса нужно было удержать НДФЛ. Справка 2-ндфл расходится с 6-ндфл. И РСВ тоже не идёт по базе

[Ola]

Кэррри
С РСВ никогда и не сойдется теперь . Приготовьтесь к требованию, подавать разъяснения почему у вас не идут базы по РСВ и 6НДФЛ (в прошлых годах такие автотребованием прилетали, писала пояснения - у меня с 2020 года в части неналогооблагаемых сумм такая фигня идет).
Я сама вчера просидела 4 часа с базовой 1с бух. В декабре выплачена аренда физ лицу и 3 дня больничного одному сотруднику. НДФЛ с аренды уплачен. НДФЛ с больничного клиент забыл уплатить (ну бог с ним, там копейки 291 руб) - все равно включаем в 6НДФЛ за 2022 год.
Зарплата за декабрь полностью выплачена 15.01.23.
Ну че:
1ска тащит декабрьскую зп в справки 2НДФЛ за 2022 год и в 6 НДФЛ 2022 тоже. Хотя в ведомости по выплате ставит это доходом за январь 2023 в регистре НДФЛа. Но в отчетность тянет и во все отчеты по НДФЛ тожев 2022 - как исчисленный. Последний релиз базовой стоит. Ладно, отменила проведение Начисления ЗП за декабрь 2022, заполнила 6НДФЛ за год. Впервые у меня не сошлись проводки по 68,01 с суммой НДФЛ по справкам 2НДФЛ, вылезла какая то разница в 200руб примерно (и это не детский вычет явно по сумме, не 182р). Хотя Анализ НДФЛ по сотрудникам за все месяцы идеально совпадает с проводками .
Проверила весь год по месяцам в части налоговая база/вычеты/налог исчисленный. То ли регистры когда то при переходе с 2,0 были сбитые, то ли щас сбились на новом релизе (у меня такое чувство, что там все перепахали). Составила табличку в Экселе в разрезе месяцев 2022 база/вычеты/налог, видимо еще и в разрезе сотрудников придется сделать, чтобы справки 2ндфл сравнить.
Не могу придумать вычеты детские за декабрьскую зарплату куда засунуть? 1с естественно в соответствии с законодательством дала вычет при начислении зп за декабрь. И зп выплатили за декабрь с учетом этих вычетов. А при выплате 15.01.23 1с это считает уже первым вычетом 2023 года и вообще НДФЛ с декабрьской зарплаты считается НДФЛом за период с 01-22.01.23.
Уведомление по НДФЛу сделала (слава богу).
Вычеты на 2023 год видимо буду предоставлять с февраля 2023..потому что я не знаю как ровнять (там 4 человека с детьми, два из них родственники учредителей - обойдутся, 2 сотрудницам скажу пусть лично выплатят по 182 руб, чем это мне в 1с свести).
Тут муж начал ворчать, что я полдня сижу в воскресенье и вообще сколько мне за это заплатят.. (ну муж у меня большими категориями мыслит). Я начала бесится, что мне не дают спокойно подумать, еще и кот орать начал вдобавок.
23 человека всего. Страшно стало за тех, у кого народа гораздо больше.

А я вообще то села быстренько уведомление к 25му сделать. Бросила все нафиг с мыслью Скарлетт - подумаю об этом после 25го.

Расстроилась, конечно. Алгоритм выверки у себя в голове уложила (весь вечер вчера думала как отверять исчислен/удержан/перечислен - почему то не сходится нифига ни с проводками, ни с перечислениями ИТОГО за 2022 ... там конечно вцелом база бардак бардаком... но раньше таких проблем не было). Но блин.. я никогда так долго отчет по НДФЛ не делала, чтобы просидеть полдня и особо не продвинуться, только больше запутаться.
С детскими вычетами ведь так ФНС и молчит...куда декабрьские вычеты девать и что делать в январе 2023 когда зп за декабрь, выплачена с учетом вычетов за декабрь в январе и еще аванс за январь выплачен - как бы тоже должен выплатиться с учетом вычетов за январь.

Это мой единственный клиент с зарплатой декабря, выплаченной в январе. Остальные все по моему наущению выплатили декабрь в декабре, и там я уже все посдавала. Вот так и думала, что фигня с этим клиентом выйдет. Еще и не зуп у него((( и вот, что с такими делать? И денег вечно нет в срок налоги платить.

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Карта № 281172]

Кэррри
С РСВ никогда и не сойдется теперь . Приготовьтесь к требованию, подавать разъяснения почему у вас не идут базы по РСВ и 6НДФЛ (в прошлых годах такие автотребованием прилетали, писала пояснения - у меня с 2020 года в части неналогооблагаемых сумм такая фигня идет).
Я сама вчера просидела 4 часа с базовой 1с бух. В декабре выплачена аренда физ лицу и 3 дня больничного одному сотруднику. НДФЛ с аренды уплачен. НДФЛ с больничного клиент забыл уплатить (ну бог с ним, там копейки 291 руб) - все равно включаем в 6НДФЛ за 2022 год.
Зарплата за декабрь полностью выплачена 15.01.23.
Ну че:
1ска тащит декабрьскую зп в справки 2НДФЛ за 2022 год и в 6 НДФЛ 2022 тоже. Хотя в ведомости по выплате ставит это доходом за январь 2023 в регистре НДФЛа. Но в отчетность тянет и во все отчеты по НДФЛ тожев 2022 - как исчисленный. Последний релиз базовой стоит. Ладно, отменила проведение Начисления ЗП за декабрь 2022, заполнила 6НДФЛ за год. Впервые у меня не сошлись проводки по 68,01 с суммой НДФЛ по справкам 2НДФЛ, вылезла какая то разница в 200руб примерно (и это не детский вычет явно по сумме, не 182р). Хотя Анализ НДФЛ по сотрудникам за все месяцы идеально совпадает с проводками .
Проверила весь год по месяцам в части налоговая база/вычеты/налог исчисленный. То ли регистры когда то при переходе с 2,0 были сбитые, то ли щас сбились на новом релизе (у меня такое чувство, что там все перепахали). Составила табличку в Экселе в разрезе месяцев 2022 база/вычеты/налог, видимо еще и в разрезе сотрудников придется сделать, чтобы справки 2ндфл сравнить.
Не могу придумать вычеты детские за декабрьскую зарплату куда засунуть? 1с естественно в соответствии с законодательством дала вычет при начислении зп за декабрь. И зп выплатили за декабрь с учетом этих вычетов. А при выплате 15.01.23 1с это считает уже первым вычетом 2023 года и вообще НДФЛ с декабрьской зарплаты считается НДФЛом за период с 01-22.01.23.
Уведомление по НДФЛу сделала (слава богу).
Вычеты на 2023 год видимо буду предоставлять с февраля 2023..потому что я не знаю как ровнять (там 4 человека с детьми, два из них родственники учредителей - обойдутся, 2 сотрудницам скажу пусть лично выплатят по 182 руб, чем это мне в 1с свести).
Тут муж начал ворчать, что я полдня сижу в воскресенье и вообще сколько мне за это заплатят.. (ну муж у меня большими категориями мыслит). Я начала бесится, что мне не дают спокойно подумать, еще и кот орать начал вдобавок.
23 человека всего. Страшно стало за тех, у кого народа гораздо больше.

А я вообще то села быстренько уведомление к 25му сделать. Бросила все нафиг с мыслью Скарлетт - подумаю об этом после 25го.

Расстроилась, конечно. Алгоритм выверки у себя в голове уложила (весь вечер вчера думала как отверять исчислен/удержан/перечислен - почему то не сходится нифига ни с проводками, ни с перечислениями ИТОГО за 2022 ... там конечно вцелом база бардак бардаком... но раньше таких проблем не было). Но блин.. я никогда так долго отчет по НДФЛ не делала, чтобы просидеть полдня и особо не продвинуться, только больше запутаться.
С детскими вычетами ведь так ФНС и молчит...куда декабрьские вычеты девать и что делать в январе 2023 когда зп за декабрь, выплачена с учетом вычетов за декабрь в январе и еще аванс за январь выплачен - как бы тоже должен выплатиться с учетом вычетов за январь.

Это мой единственный клиент с зарплатой декабря, выплаченной в январе. Остальные все по моему наущению выплатили декабрь в декабре, и там я уже все посдавала. Вот так и думала, что фигня с этим клиентом выйдет. Еще и не зуп у него((( и вот, что с такими делать? И денег вечно нет в срок налоги платить.

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Кэррри]

Ola
Ждать.
Поэтому я тоже всегда за выплату зарплаты декабря в декабре и выйти в новый год с нулевым остатком.
Но что есть, то есть.
Зарплату за декабрь выплатили 15.01, я этого письма ещё не видела. Тогда придётся пересчитать и доплатить деньги из-за детских вычетов. Куда вычеты отнести, сама не понимаю.

[Ola]

И это еще у моего клиента не было вариаций:
-аванс за декабрь выплачен в декабре (1с бух никогда не поделит начисления декабря так как хочет ФНС, зуп возможно и поделит, если аванс декабряпровести начислением за 1ю половину месяца);
- есть остатки невыплаченных сумм физлицам за периоды раньше октября 2022 (начисление то по ним уже вошли в 6НДФЛ за 9 мес 2022, а как бы годовой 6НДФЛ должен нарастающим итогом быть);
- простая окладная система оплаты труда, нет никаких переходящих отпусков, больничных и прочего изыска.

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Карта № 281172]

И это еще у моего клиента не было вариаций:
-аванс за декабрь выплачен в декабре (1с бух никогда не поделит начисления декабря так как хочет ФНС, зуп возможно и поделит, если аванс декабряпровести начислением за 1ю половину месяца);
- есть остатки невыплаченных сумм физлицам за периоды раньше октября 2022 (начисление то по ним уже вошли в 6НДФЛ за 9 мес 2022, а как бы годовой 6НДФЛ должен нарастающим итогом быть);
- простая окладная система оплаты труда, нет никаких переходящих отпусков, больничных и прочего изыска.

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Кэррри]

Самое интересное, кто подаёт вычет на имущество, лишится этой части в деньгах. Особенно, если декабрьская зарплата с премией за год.