Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 05.09.05 Сообщения: 11802 В дневниках: 25162 Откуда: Отъ туда
Добавлено: Пт Сен 21, 2018 18:08
юляха 84 писал(а):
Девочки, подскажите, пожалуйста. Директор оплачивает свои расходы на мед . обслуживание с р/с компании. Можно ли как-то то учесть эти расходы при расчете налога на прибыль? 6 процентов от ФОТ , вроде бы, можно включать в расходы, если заключён договор на год с мед.учреж. Может есть другие варианты? Или это расходы не принимаемые в ну? Не знаю,что с этим делать (
нельзя в НУ у вас же не обязательный проф осмотр для работников с вредными факторами работы?
Гл 25, п29 ст. 270 НК Расходы, не учитываемые в целях налогообложения.
Цитата:
29) на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу, и на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников;
НДФЛ вот можете не удерживать. п. 10 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению
Цитата:
10) суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам, их супругам, родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций;
На сайте с 22.03.14 Сообщения: 2322 В дневниках: 1 Откуда: Чистая Слобода Карта № 060790
Добавлено: Пт Сен 21, 2018 19:59
Oksana-mama
Как я делаю - через авансы принимаю билет с выделением НДС и приходую отдельно документом «поступление товаров и услуг» услуги по бронированию также с выделением НДС, допник правильно на документ аванса же не повесить, а типа БСО (маршрут квит) у вас на сумму без услуг, на мой взгляд неверно стоимость увеличивать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Oksana-mama
А увидела, у вас чек на услуги, не фактура, чеки я документом авансы, вкладка «прочее» и НДС на непринимаемые к ну выделяю
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Пт Сен 21, 2018 20:09
D*Олька писал(а):
Oksana-mama
Как я делаю - через авансы принимаю билет с выделением НДС и приходую отдельно документом «поступление товаров и услуг» услуги по бронированию также с выделением НДС, допник правильно на документ аванса же не повесить, а типа БСО (маршрут квит) у вас на сумму без услуг, на мой взгляд неверно стоимость увеличивать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Oksana-mama
А увидела, у вас чек на услуги, не фактура, чеки я документом авансы, вкладка «прочее» и НДС на непринимаемые к ну выделяю
мы безналом оплачивали. Поэтому я услугами
Меня тут именно ндс волнует
На сайте с 22.03.14 Сообщения: 2322 В дневниках: 1 Откуда: Чистая Слобода Карта № 060790
Добавлено: Пт Сен 21, 2018 23:33
Oksana-mama
Приходуются обязательно в кассу, затем выдаётся в подотчёт сотруднику под подпись, он по прилету сдаёт посадочный талон и маршрутку с отметкой аэропорта.
НДС есть всегда в стоимости билета, просто продавцы-засранцы бывают, печатают маршрутки без указания налога- тариф облагается 10%, сборы-18%, если у вас командировки единичные, можно и оставить такую квитанцию, если командировки частые -требовать перепечатывать маршрутку от агента, чтобы НДС к возмещению принимать.
Так вот, сотрудник должен отчитаться за выданный билет авансовым отчетом. Если есть документы на комиссию, оплаченные безналом, то закрывать их «поступлением товаров и услуг» и распечатывать с сайта квитанции и прикладывать чек
Меня каждый квартал трясут сначала наши ревизоры, потом внешние аудиторы с этими билетами, командировочные расходы у нас очень большие
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 0:08
D*Олька писал(а):
Oksana-mama
Приходуются обязательно в кассу, затем выдаётся в подотчёт сотруднику под подпись, он по прилету сдаёт посадочный талон и маршрутку с отметкой аэропорта.
НДС есть всегда в стоимости билета, просто продавцы-засранцы бывают, печатают маршрутки без указания налога- тариф облагается 10%, сборы-18%, если у вас командировки единичные, можно и оставить такую квитанцию, если командировки частые -требовать перепечатывать маршрутку от агента, чтобы НДС к возмещению принимать.
Так вот, сотрудник должен отчитаться за выданный билет авансовым отчетом. Если есть документы на комиссию, оплаченные безналом, то закрывать их «поступлением товаров и услуг» и распечатывать с сайта квитанции и прикладывать чек
Меня каждый квартал трясут сначала наши ревизоры, потом внешние аудиторы с этими билетами, командировочные расходы у нас очень большие
На сайте с 16.08.09 Сообщения: 31083 В дневниках: 298 Откуда: Сибирь-матушка
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 13:07
Motulya писал(а):
MargoM,
насколько я понимаю, сначала деньги поступают на наш р/с, затем уже пробиваем чек. Правильно?
Причем если мы по какой-то причине так и не оказали услугу физ.лицу и он захотел вернуть деньги, то надо будет делать возврат и тоже через кассу.
Получается для "автоматом пробивался" нужно связать программу по кассе с программой, куда подгружаем банковский файл.
Хм... часто бывает, что я ухожу домой, а на следующий день проверяю банк и у меня там поступления от вчерашней даты. Как тогда быть?
Дата поступления денег на р/с и дата чека - должна быть строго одним днём?
Мы пробиваем кассовые чеки после поступления денег на р/счет. День в день должно быть у тех, кто принимает оплату через сайт, т.е. у интернет-магазинов. И то они нашли выход из положения - прописывают на сайте в договоре оферты, что отправляют чек на следующий день после поступления денег на р/счет.
При неоказанной услуге да, пробивается чек возврата прихода электронными. Только нужно будет заявление на возврат средств от физ.лица, в котором он должен указать реквизиты, на которые будет делаться возврат средств (наименование банка, БИК, номер счета карты, корр.счет), и ИНН физ.лица. Без ИНН у вас банк платежку не примет. Недавно с таким сталкивались. Я покупателю отправляла форму заявления на возврат средств, а он мне - скан заполненного заявления, с подписью.
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13749 В дневниках: 769 Откуда: Котовского
Добавлено: Пн Сен 24, 2018 13:39
Привет!
Может кто работает с иностранными компаниями
Ситуация такая:
мы оказываем услуги, место реализации которых, Казахстан. т.е. услуги НДС не облагаются.
для исполнения данного договора, мы привлекаем на субподряд Австрийскую организацию, без представительства в РФ.
Вроде все просто: НДС ни там, ни там не возникает, налоговыми агентами мы не являемся, верно?
Смущает только, что место реализации по субагентскому договору с иностранной организацией будет стоять Казахстан. Нет тут никаких камней?
Может еще есть какие тонкости работы с иностранными компаниями? Налоговая нормально принимает такие расходы? Суммы большие очень.
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
