Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 14.06.06 Сообщения: 9400 В дневниках: 89 Откуда: Новосибирск, Родники Карта № 000748
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 9:37
Klyaksa писал(а):
Ola
вы как наш ГУРУ Бухгалтерии,не пройдите мимо
по расчету больничного...
за 2 предыдущих года зарплата =0,соотв-но расчитываем из МРОТ(на сегодня 6204р)
с 18.03 по 26,03=9 дней(3 из них за счет работодателя)
применять ли РК 1,2 и как?
6204*1,2*24)/730=244,76
244,76*3=за счет страхователя
244,76*6=за счет фсс
244,76*9*0,13=ндфл
так?
Ещё от страхового стажа зависит, если стаж маленький, соответственно начисляете 60 или 80%. НДФЛ только за 3 дня, остальное ФСС сами перечислят
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13749 В дневниках: 769 Откуда: Котовского
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 10:30
Oksana-mama
да умножаем на коэффициент, зачем-то потянуло меня вчера разбираться, хотя больничных нет просто от 6-НДФЛ голова уже кругом идет(((
жду девушек с семинара, может что-то прояснится
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 10:51
Натик82 писал(а):
Oksana-mama
да умножаем на коэффициент, зачем-то потянуло меня вчера разбираться, хотя больничных нет просто от 6-НДФЛ голова уже кругом идет(((
жду девушек с семинара, может что-то прояснится
А мне самой некогда разбираться. У меня своих слишком узкоспецифичных вопросов много
Но вас все арвно читаю с удовольствием. Где вас почитаю, где тоже в инет залезу, а где у коллеги спрошу.
Да и бухгалтер по ЗП есть. Т.ч. ПРФ, НДФЛ и больничные это ее прерогатива. Она очень грамотная !
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 10:54
Oksana-mama писал(а):
[
Ты по ночам не пробовала спать?
Я сплю- встаю в 6,30 каждый день. Ложусь в 23
Скажите момент удержания НДФЛ у нас же момент выплаты физ лицу дохода? ну берем самое простое - выплата ЗП (без всяких больничных и отпускных).
У нас великие дебаты в офисе с утра - галку НДФЛ исчислен=удержан убирать или оставлять. Я считаю ее убрать надо , мой умный директор со мной не согласен - ибо тогда НДФЛ6 и НДФЛ2 будут совершенно по разному заполнены.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Oksana-mama
Вот задай ей вопрос по НДФЛ6 - что скажут на семинаре я знаю, что исчислен не равно удержан. Это методология проталкиваемая 1с еще со времен всяких роликов на youtube
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13749 В дневниках: 769 Откуда: Котовского
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 10:55
Ola
исчислен не значит удержан.
по зарплате -дата фактического получения дохода - последний день месяца, в этот же момент мы и исчисляем НДФЛ, а удержим, только в момент фактической выплаты, не раньше.
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
На сайте с 04.05.09 Сообщения: 31660 В дневниках: 225 Откуда: Орджоникидзе, Фабричная, Холодильная
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 11:01
Девочки, а сумма налога ИСЧЕСленная = налог удержанный + налог не удержанный?
В любом же случае в 6НДФЛ будет сумма не удержанного налога? Это раздел 1 стр. 080
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 11:01
Натик82
Я это понимаю, но директор категорически не согласен и говорит а покажи где написано что удержание НДФЛ происходит в момент выплаты - ст 226 НК РФ говорит об этом очень размыто. Ему нужен нормативный документ.
Ведь при заполнении НДФЛ2 руководствовались именно таким образом - НДФЛ за декабрь уплаченный в январе ставили как удержанный и перечисленный в справку НДФЛ2 за прошлый год.
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 11:02
Ola писал(а):
Я сплю- встаю в 6,30 каждый день. Ложусь в 23
Оль, да я ж смеюсь. Сама в таком режиме живу. Просто дома принципиально о работе не думаю (благо у меня работа это позволяет!!! Т-т-т)
Хотя сегодня к обеду должна выдать какие-то соображения как уменьшить налог с 2,5 млн до почти нуля и это УСНО Т.е. все на р/с зафиксировано
Это вам не 6НДФЛ
Ola писал(а):
Скажите момент удержания НДФЛ у нас же момент выплаты физ лицу дохода?
В общем да
Ola писал(а):
У нас великие дебаты в офисе с утра
Везучая. Есть с кем подебатировать. А у нас в прошлом году было грандиозное сокращение. Т.ч. я теперь только сама с собой дебатирую, с инетом и с ИФНС
Ola писал(а):
галку НДФЛ исчислен=удержан убирать или оставлять. Я считаю ее убрать надо , мой умный директор со мной не согласен - ибо тогда НДФЛ6 и НДФЛ2 будут совершенно по разному заполнены.
А твой дир в бух/налоговом учете разбирается?
По логике вещей нужно убирать
2НДФЛ только через год будем сдавать. Будет ее смотреть или как раньше просто складировать - непонятно. Пойдут вопросы расходжения массовые - задумаются. Че-нить придумают
Ola писал(а):
Oksana-mama
Вот задай ей вопрос по НДФЛ6 - что скажут на семинаре я знаю, что исчислен не равно удержан. Это методология проталкиваемая 1с еще со времен всяких роликов на youtube
Оль, придет - спрошу. На всякий случай в скайпе напомни. А то я сейчас на свой УСН переключусь и уйду в астрал
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 11:07
ТаВиДи
Я считаю что строка 080 будет заполнена только в случае невозможности удержания НДФЛ налоговым агентом - при всяких перерасчетах уволенных, если были ошибки
080 и 090 строки не будут являться разницами между 040 и 070
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Oksana-mama писал(а):
[
А твой дир в бух/налоговом учете разбирается?
Да, и очень неплохо. Позже Москва проснется -спрошу что думают в ВШЭ по поводу заполнения НДФЛ6
На сайте с 13.01.07 Сообщения: 14951 В дневниках: 2790 Откуда: Вокзал Главный Карта № 921773
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 11:08
Натик82 писал(а):
по зарплате -дата фактического получения дохода - последний день месяца, в этот же момент мы и исчисляем НДФЛ, а удержим, только в момент фактической выплаты, не раньше.
ВСе же для ФЛ день фактического получения дохода = дню фактической выплаты! Это же на ЮЛ и не налог на прибыль методом начисления! У ФЛ только кассовый метод может быть!!! (ну это у здравого человека Государство может и по другому думать )
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13749 В дневниках: 769 Откуда: Котовского
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 11:08
Ola
Почему размыто?
4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
мне тоже хочется строку 080 заполнить, если доход начислен, но получается надо оставить пустой по доходам за март, выплаченным в апреле?
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
спасибо
и это УСНО Т.е. все на р/с зафиксировано