Сибмама - о семье, беременности и детях

[Мили]

Уважаемые бухгалтера извините пожалуйста за вторжение. И если есть желание и возможность помогите нуждающимся разобраться в Вашей науке . Либо безвозмездно , либо за разумную плату (предложения в ЛС).
Буду Всем очень благодарна.

1. ООО « Луч » занимается производством мебели. В феврале текущего года по счету-фактуре реализована продукция покупателю по ценам без НДС на сумму 1200 тыс. руб. В счете-фактуре был выделен НДС. Передана продукция своей базе отдыха по ценам без НДС на сумму 10 тыс. руб.
От покупателей на расчетный счет поступила выручка в сумме 354 тыс. руб., авансы в счет будущих поставок – 236 тыс. руб.
Оплачены поставщикам материалы в сумме 590 тыс. руб. с НДС, из которых поступили и оприходованы материалы в сумме 141,6 тыс. руб. Предъявлены поставщиками счета-фактуры за услуги связи и коммунальные услуги на сумму 82,6 тыс. руб., они оплачены в размере 40% от стоимости полученных услуг.
Определить НДС к уплате в бюджет за февраль по методу отгрузки, указать срок уплаты.


2. Исчислить единый налог по упрощенной системе налогообложения за налоговый период, если имеются следующие данные. Объект налогообложения: доходы минус расходы.
За налоговый период на расчетный счет и в кассу поступили:
выручка от продаж- 8600 тыс. руб.,
авансы от покупателей – 400 тыс. руб., от погашения векселя третьего лица – 500 тыс. руб.
Расходы учтены:
получены и оплачены товары на 6490 тыс. руб. с НДС,
транспортные услуги по их доставке – 177 тыс. руб. с НДС;
выплачено зарплаты работникам- 760 тыс. руб.,
перечислен НДФЛ –80 тыс. руб.,
в Пенсионный фонд перечислено – 126 тыс. руб.
Оплачено за сертификацию продукции и услуг- 94,4 тыс. руб. с НДС, оплачен ремонт помещения –236 тыс. руб. с НДС.
Куплены и оплачены хозяйственные товары (порошок, мыло и т.п.) – 18 тыс. руб.

Решение, но есть сомнения в его верности, чего-то сильно просто, видимо в чем-то подвох.
Доходы: 8600+400+500=9500 рублей.
Расходы: 6490+177+760+80+126+94,4+236+18 =7981,4
Налог: (9500-7981,4)*0,15=-227,79

_________________

[meggy]

Девочки, если пользуетесь услугами аккредитованных представителей по сдаче отчетности, которые сидят в фое каждой налоговой, будьте внимательны. Эти, с позволения сказать, товарищи набрали декларацию по НДС в электронном виде и отправили по эл. каналам связи. Так вот вместо периода 4 кв 2007 года набрали за декабрь 2007, вместо к уплате 500 000-00, поставили к возмещению. И теперь возникли некоторые проблемы с налоговой. Будьте бдительны.

[Ole]

не хило так они промахнулись...

_________________
фотографирую новорождённых малышей | роды --> портфолио, отзывы уже ждут вас на сайте.

[Натэлла]

Поставил к возмещению - жди налоговую в гости. хорошенькую ситуацию они устроили

[Карта № 655955]

Поставил к возмещению - жди налоговую в гости. хорошенькую ситуацию они устроили

[Locka]

[Машунда]

[quote="meggy"]Девочки, если пользуетесь услугами аккредитованных представителей по сдаче отчетности, которые сидят в фое каждой налоговой, будьте внимательны.
При сдаче годовой отчетности по НДФЛ в Октябрьской налоговой г.Новосибирска тоже попала в очень неприятную ситуацию, воспользовавшись такими услугами. Принять-то они приняли, поставили свою отметочку. А налоговая не видит этой отчетности и эта отметочка налоговой не показатель. Долго пришлось бегать по кабинетам в поисках правды.

[Ola]

Девочки, есть у кого нить платежные реквизиты ФСС Дзержинского района (Филиал №4) - киньте пожалуйста мне в почту eniken2005@inbox.ru

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[Карта № 281172]

Девочки, есть у кого нить платежные реквизиты ФСС Дзержинского района (Филиал №4) - киньте пожалуйста мне в почту eniken2005@inbox.ru

_________________


Spiro et ideo fruar, amo et ergo habito.

[АленКАтя]

Всем привет!
Подскажите пожалуйста, какие документы нужно предоставить в налоговую при камеральной проверке (НДС)?

[Аделета]

[Иннусик]

Девочки подскажите пожалуйста, я человек новый в бухгалтерии,пришлось мне столкнуться с выплатой дикретного пособия.
Не могли бы вы подсказать какие мне нужно предоставить документы в ФСС для камеральной проверки,на возмещение выплаченной суммы.

_________________
Катя (11.09.1998)
Даша(11.08.2005)
Тема (16.04.2017)


Чем глубже яма в которую падаешь, тем больше шансов научиться летать.

[meggy]

[Иннусик]

ОНи мне его дали,сказали личные документы(копии предоставить)а из бухгалтерских это штатное расписание и табеля рабочего времени,ну и декларацию предоставить на данное число.
Я вот и озадачилась,что как то мало..или для каждой организации все по-разному?
И еще вопрос,в обязательном порядке ведутся табеля рабочего времени,а если у нас расчет з/п рассчитывается не по кол-ву отработанного времени,а фиксированный оклад?

_________________
Катя (11.09.1998)
Даша(11.08.2005)
Тема (16.04.2017)


Чем глубже яма в которую падаешь, тем больше шансов научиться летать.

[meggy]

[ОленькаС]

[Locka]