Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 05.10.05 Сообщения: 10581 В дневниках: 5501 Откуда: Новосибирск, Ленинский район, М.Маркса, под Телевышкой
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 10:43
thunderbird писал(а):
Теперь собираемся достаточно крупную партию товара (намного больше 5 %) продавать другой конторе - следовательно, возникает раздельный учет и у нас появляется ОСНО....
товары приобретались давно, дело было в прошлых периодах, и отчеты уже все сданы, и учет себе можно так запутать, что мама дорогая.
Товар приобретен в предыдущем периоде, ндс к зачету по нему в этом периоде не взять никак, но ведь в нынешнем периоде вы тоже приобретали товар с ндс, вот его и надо распределить пропорционально между оборотом по ЕНВД и ОСНО. Я в подобном случае это делала расчетным путем. При выездной проверке вопросов не возникло.
thunderbird писал(а):
Теперь по поводу той конторы....Пока, до 31 декабря, она на ОСНО, с 1 января 2012 - на УСНО... Пока она "нулевка", деятельность открываем в середине декабря. За эти пару недель мы точно много товара продать не успеем - т. е. суммы начисленного к уплате НДС будут не так уж и великИ. А потом, как я понимаю, весь тот НДС, который мы примем к вычету (если он вообще будет!) нужно будет опять государству вернуть? Может, проще уж и не заморачиваться с этим НДСом и передать все товары без него?
А есть ли обязанность восстанавливать ндс по уже принятому к учету товару?
_________________ Сожаления не исправят прошлого, переживания не изменят будущего.
На сайте с 13.09.07 Сообщения: 6905 В дневниках: 387 Откуда: Академгородок
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 11:23
Лёлик03, считаете по обоим вариантам и выплачиваете по тому, который выгоднее для работника.
1) (ЗП за дек.2010) / 730 * (кол-во дней больничного) * (60 или 80 или 100% в зависимости от стажа)
2) (МРОТ 4611) * (РК 20%) * 24 / 730 * (кол-во дней больничного) * (60 или 80 или 100% в зависимости от стажа)
На сайте с 10.05.09 Сообщения: 13148 В дневниках: 21 Откуда: Чистая Слобода
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 11:36
Аделета
Аделета писал(а):
Лёлик03, считаете по обоим вариантам и выплачиваете по тому, который выгоднее для работника.
2) (МРОТ 4611) * (РК 20%) * 24 / 730 * (кол-во дней больничного) * (60 или 80 или 100% в зависимости от стажа)
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:19
thunderbird писал(а):
Теперь по поводу той конторы, которой будем передавать. Пока, до 31 декабря, она на ОСНО, с 1 января 2012 - на УСНО. Пока она "нулевка", деятельность открываем в середине декабря. За эти пару недель мы точно много товара продать не успеем - т. е. суммы начисленного к уплате НДС будут не так уж и великИ. А потом, как я понимаю, весь тот НДС, который мы примем к вычету (если он вообще будет!) нужно будет опять государству вернуть? Может, проще уж и не заморачиваться с этим НДСом и передать все товары без него?
В общем, голова идет кругом. Может, кто сталкивался с подобным - как выходили из ситуации?
В Налоговом кодексе четко прописано требование восстановить и перечислить в бюджет суммы, ранее принятые к вычету по товарам, оставшимся на конец года и используемым в производственной деятельности. Причем сделать это необходимо в налоговом периоде, предшествующем переходу компании на УСН. По общему правилу НДС по товарам, работам, услугам восстанавливается в сумме, ранее принятой к вычету.
Вы почитайте положения переходного периода и действуйте по ним.
Я бы просто не весь НДС брала к вычету в 4 кв, а только по проданным в 4 кв товарам, чтобы не маятся с восстановлением в конце года.
На сайте с 25.06.09 Сообщения: 5910 В дневниках: 34 Откуда: Новосибирск, ост. "Клуб им. Чехова"
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 21:21
Мелкие_2008, Клаша, Ola - спасибо большое за ответы!
Мелкие_2008
Цитата:
по своему вопросу найдите вот этого человечка
Вы рекомендуете официальный запрос сделать или обратиться в частном порядке? Я вот думаю о том, что неплохо бы получить письменный ответ налоговых органов - чтобы потом спать спокойно )
Клаша
Цитата:
ведь в нынешнем периоде вы тоже приобретали товар с ндс, вот его и надо распределить пропорционально между оборотом по ЕНВД и ОСНО.
Извините, забыла уточнить: мы распродаем товар в связи с закрытием отдела, больше ни такого товара, ни аналогичного ему фирма закупать не будет. И, как сами понимаете, я не могу принять к вычету НДС по совсем другому товару - допустим, НДС входящий с холодильников, в то время как по ОСНО мы продавали чеснокодавки.
Цитата:
А есть ли обязанность восстанавливать ндс по уже принятому к учету товару?
да, если были на ОСН и приняли НДС к вычету, то при переходе на УСН нужно НДС восстановить
Ola
Цитата:
Вы почитайте положения переходного периода и действуйте по ним.
Спасибо, буду подробнее изучать главу 21 на выходных )
Цитата:
Я бы просто не весь НДС брала к вычету в 4 кв, а только по проданным в 4 кв товарам, чтобы не маятся с восстановлением в конце года.
Думаю сделать также - но не уверена, не будет ли это ошибкой в методологии БУ?
Сибмамы, еще один вопрос меня терзает: никогда не работала с УСН, не знаю такой тонкости. У нас в торговом зале будут стоять два кассовых аппарата - возможно ли это? Выручка учитывается суммарно, одним приходником? Или двумя? И книг кассира-операциониста, как понимаю, тоже должно быть две?
Пересмотрела всю нормативную литературу - понятное дело, пишут, что кассовый аппарат при УСН нужен, с этим никто и не спорит. Но как быть, если этих аппаратов больше, чем одна штука - нигде не написано...
На сайте с 09.07.02 Сообщения: 13548 В дневниках: 6624 Откуда: Город - Ипподромский ж/м, дача - Новый поселок Карта № 281172
Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 9:05
thunderbird писал(а):
[Сибмамы, еще один вопрос меня терзает: никогда не работала с УСН, не знаю такой тонкости. У нас в торговом зале будут стоять два кассовых аппарата - возможно ли это? Выручка учитывается суммарно, одним приходником? Или двумя? И книг кассира-операциониста, как понимаю, тоже должно быть две?
Пересмотрела всю нормативную литературу - понятное дело, пишут, что кассовый аппарат при УСН нужен, с этим никто и не спорит. Но как быть, если этих аппаратов больше, чем одна штука - нигде не написано...
Двумя. Каждый ПКО на основании каждого Z-отчета ККМ. Журнал кассира-операциониста к каждомй ККМ свой, то есть два.
На сайте с 14.09.09 Сообщения: 1435 В дневниках: 43 Откуда: Барнаул Квартал 2000
Добавлено: Вс Ноя 27, 2011 16:55
Девчата, выручайте! Бухгалтер по зарплате уехала отдыхать за границу, ей не позвонить показала мне как рассчитать отпускные, выдать справку 2-НДФЛ. А в пятницу позвонил 1,5 года назад уволившийся сотрудник, на новой работе он ходил на больничный, теперь ему срочно нужна справка для расчёта больничного. Где эту справку в 1С Зарплата найти и как она называется? я так поняла что это помимо 2-НДФЛ какая то справка выдается?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
как правило.
то что положено по Жилищному Кодексу не дают, а уж бухгалтерию...
показала мне как рассчитать отпускные, выдать справку 2-НДФЛ. А в пятницу позвонил 1,5 года назад уволившийся сотрудник, на новой работе он ходил на больничный, теперь ему срочно нужна справка для расчёта больничного. Где эту справку в 1С Зарплата найти и как она называется? я так поняла что это помимо 2-НДФЛ какая то справка выдается?
