Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 13.09.07 Сообщения: 6905 В дневниках: 387 Откуда: Академгородок
Добавлено: Чт Ноя 22, 2007 22:24
Олесса писал(а):
было какое-то разъяснение по этому вопросу. Ссылку дать не могу. Но вывод был, что заполнение с-ф комбинированным способом не является нарушением, ведущим к отказу в вычете НДС.
+1. На Главбухе читала на днях, позже ссылку поищу.
На сайте с 28.09.06 Сообщения: 859 В дневниках: 5 Откуда: Пенза
Добавлено: Пт Ноя 23, 2007 19:18
Вот такой вопрос: Организация выполняет работы по установке счетчиков тепла. После выполнения всего объема работ, акты направляются заказчику для подписания. Заказчик подписывает и наши экземпляры обратно не отправляет. Соответственно, нет первички, в бухгалтерии повисает задолженность перед покупателями.
Сейчас решила отправлять акты по почте с письмом приблизительно такого содержания:"Неполучение акта в срок до ... будет означать согласие с фактом выполнения данных работ и суммой, указанной в акте". Так вот, письмо такого содержания и квитанция, подтверждающая отправку, позволят мне закрыть в бухгалтерии задолженность перед покупателем? Может какие-то варианты еще есть?
Организация должна была подать декларацию по НДС за сентябрь 2005 года не позднее 20 октября 2005 года, но сделала это только 25 ноября. По этой декларации фирма должна заплатить 10 000 руб. Какой штраф будет предъявлен организации при отсутствии смягчающающих и отягчающих обстоятельств?
1-100 руб
2-500 руб.
3-1000 руб.
4-3000 руб.
И вот еще один:
Оборудование первоначальной стоимостью 200 000 руб. и сроком полезного использования 5 лет было модернизировано после 3 лет эксплуатации. Затраты на модернизацию составили 16 000 руб. После модернизации срок полезного использования оборудования был увеличен на 2 года. При линейном способе начисления амортизации сумма ежемесячных амортизационных отчислений, рассчитанных в бухгалтерском учете исходя из нового срока полезного использования, составит:
1-1000 руб.
2-2000 руб.
3-3000 руб.
4-4000 руб.
Организация выплатила физическому лицу – российскому резиденту за выполненные работы по договору гражданско-правового характера 10 000 руб., но не удержала налог на доходы физических лиц. Заявления о предоставлении налоговых вычетов от работника не поступало. Если при проверке инспектор обнаружит, что налог не был удержан, то при отсутствии смягчающих и отягчающих обстоятельств организации как налоговому агенту будет предъявлен штраф:
1-260 руб.
2-1300 руб.
3-5000 руб.
4-10 000 руб.
Оборудование первоначальной стоимостью 200 000 руб. и сроком полезного использования 5 лет было продано после 3 лет эксплуатации за 59 000 руб. (в том числе НДС – 9000 руб.). Амортизация по оборудованию начислялась линейным способом как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. При расчете налога на прибыль убыток от продажи будет включен в состав прочих расходов организации:
1) единовременно в сумме 30 000 руб.
2) единовременно в сумме 21 000 руб.
3) равными долями в течение двух лет
4) равными долями в течение трех лет
Оптовая фирма выставила организации «А» счет за поставленные товары на общую сумму 11 800 руб. (в том числе НДС – 1800 руб.). Организация «А» полностью погасила свою задолженность по оплате товаров векселем этой же оптовой фирмы, приобретенном на вторичном рынке за 10 620 руб. Организация «А» может принять НДС к вычету по оплаченным товарам в сумме:
1-1080 руб.
2-1620 руб.
3-1800 руб.
4-НДС в данном случае принять к вычету нельзя
На сайте с 13.09.07 Сообщения: 6905 В дневниках: 387 Откуда: Академгородок
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 19:36
Oksana-mama писал(а):
И вот еще один:
Оборудование первоначальной стоимостью 200 000 руб. и сроком полезного использования 5 лет было модернизировано после 3 лет эксплуатации. Затраты на модернизацию составили 16 000 руб. После модернизации срок полезного использования оборудования был увеличен на 2 года. При линейном способе начисления амортизации сумма ежемесячных амортизационных отчислений, рассчитанных в бухгалтерском учете исходя из нового срока полезного использования, составит:
1-1000 руб.
2-2000 руб.
3-3000 руб.
4-4000 руб.
Я бы посчитала так:
За прошедшие 3 года стоимость уменьшилась на 120 000 руб. (200 000/60месяцев*36месяцев=120 000). На момент модернизации остаточная стоимость была 80 000 руб.
После модернизации стоимость стала 80 000+16 000=96 000 руб.
Срок полезного использования оставался 2 года + еще увеличили на 2 года=4 года = 48 месяцев.
Новыя стоимость после модернизации 96 000/48 месяцев = 2 000 руб.
Цитата:
Оптовая фирма выставила организации «А» счет за поставленные товары на общую сумму 11 800 руб. (в том числе НДС – 1800 руб.). Организация «А» полностью погасила свою задолженность по оплате товаров векселем этой же оптовой фирмы, приобретенном на вторичном рынке за 10 620 руб. Организация «А» может принять НДС к вычету по оплаченным товарам в сумме:
1-1080 руб.
2-1620 руб.
3-1800 руб.
4-НДС в данном случае принять к вычету нельзя
Тоже была сегодня на собеседовании и там был этот вопрос Ответила 1620, оказалось правильно, при мне проверяли. Считала так: 10620*18/118=1620
ПОдскажите, пожалуйста начинающему бухгалтеру, как правильно в платежках оплачивать частично суммы по сч-ф (если НДС и 10 и 18%), и считается ли грубой ошибкой оплатить например половину суммы и весь НДС, а потом доплатить остальное, без НДС, или например заплатить с одной частью весь НДС 10, а потом с другой частью 18%?
И что делать если я уже две суммы отправила неправильно?
На сайте с 05.10.05 Сообщения: 10581 В дневниках: 5501 Откуда: Новосибирск, Ленинский район, М.Маркса, под Телевышкой
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 13:34
МаМАша писал(а):
Ну Вы наверно не платили штрафы, которые накладывает статистика на несдающих, раз такое советуете..
Та нет, просто я каждый квартал сдаю отчетность, которую должны сдавать 25% предприятий, якобы по случайной выборке Так вот мы отчитываемся 8-ой год подряд, за все те предприятия, кого они найти не могут.
А для того чтоб ежегодную сдать можно и не ходить к ним, почта рулит.
На сайте с 09.05.07 Сообщения: 1469 В дневниках: 3 Откуда: Левый берег
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 19:18
Здравствуйте,коллеги!Кто нибудь сталкивался по работе с ЕСХН? Интересует понятие "продукция первичной обработки",коды ОКДП, где должны быть указаны? В письме Статистики нет,в сан.заключениях тоже нет? Написала письмо в налоговую по месту постановки,вообще не знают можно ли нас отнести к сельхоз.производителям или нет. Отписались ссылкой из НК ,которую я и без них читала, а на словах сказали -"не знаем".Пишите в МФ.Подскажите если кто работал с этим.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
Ответила 1620, оказалось правильно, при мне проверяли. Считала так: 10620*18/118=1620
