Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
Опять по патентам вопрос. Вот зачли сейчас первый платеж по патенту. Что то в личном кабинете должно изменится?
У меня у двоих ИП в личном кабинете стоит задолженность по оплате 1/3 патента При том, что в зачет была подана сумма на всю стоимость патента (она небольшая). И уведомления были сданы в налоговую где-то в середине марта.
Вот и непонятно сейчас - то ли они еще его еще рассматривают (20 рабочих дней), либо отказ.
У кого как сейчас в ЛК?
Добрый день!
у меня по двум моим ИП в одной налоговой вообще разная ситуация.
1/3 патента у одного ИП часть оплачена и часть зачтена уплаченными в 1 квартале взносами (сумма 40 874 руб.), уведомление об уменьшении налога по патенту подано через ЛК ИП, в итоге светится задолженность на сумму 40 874 руб.
У другого ИП в той же налоговой уведомление подано "ногами", задолженность по патенту отсутствует. Но у него первый платеж перекрывается уплаченными взносами, за патент ничего не платили.
Вот и пойми их
Подскажите по 6 ндфл. Если ЗП за декабрь была выплачена в январе и срок оплаты налога пришелся на январь. В отчетности за 2020 год декабрьская сумма отражена в разделе 1 как исчисленная, но в графе "удержано" ее нет. И во втором разделе ее тоже нет.
А в новую форму, я так поняла, включаются только суммы начисленные за последние три месяца.
Получается, декабрь вообще пропадает из отчетности?
На сайте с 25.05.09 Сообщения: 13749 В дневниках: 769 Откуда: Котовского
Добавлено: Пт Апр 09, 2021 7:56
Имбирный пряник
У меня эта сумма попала только в 1 раздел нового 6 ндфл.
В начисления нигде не попала, но как пишет тот же итс, эта сумма есть в справках 2 ндфл за 2020 год, так что совсем незамеченной она не прошла.
_________________
Бухгалтерское и налоговое сопровождение. Отчетность.
На сайте с 11.09.10 Сообщения: 2643 В дневниках: 6
Добавлено: Пт Апр 09, 2021 8:50
Имбирный пряник писал(а):
Подскажите по 6 ндфл. Если ЗП за декабрь была выплачена в январе и срок оплаты налога пришелся на январь. В отчетности за 2020 год декабрьская сумма отражена в разделе 1 как исчисленная, но в графе "удержано" ее нет. И во втором разделе ее тоже нет.
А в новую форму, я так поняла, включаются только суммы начисленные за последние три месяца.
Получается, декабрь вообще пропадает из отчетности?
Думаю,что не выпадут, должны быть какие то контроли продуманы на этот счет.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Натик82
Про аренду физ лица на сегодняшний день мнения еще противоречивы, но большая часть склоняется,что это не гпд и в 113 строке не отражать. А показать только в 110
https://its.1c.ru/db/answersrep/content/4542/hdoc
На сайте с 25.07.09 Сообщения: 3037 Откуда: Новосибирск, Ленинский район
Добавлено: Пт Апр 09, 2021 10:01
Девочки вот статья на итс как отразить договора - не много - все понятно
то же есть договор аренды с сотрудником
Скрытый текст:
Нужно ли доход по договору аренды включать в поле 113 нового расчета 6-НДФЛ?
Дата публикации 07.04.2021
Вопрос аудитору
Организация арендует помещения у физических лиц, которые не являются работниками. По условиям договоров аренды организация удерживает НДФЛ с оплаты по договору и перечисляет его в бюджет. По каким строкам нового расчета 6-НДФЛ необходимо отразить доход в виде аренды?
С отчетности за первый квартал 2021 года действует новый расчет 6-НДФЛ, форма и порядок заполнения которого утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (далее – Приказ).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются обобщенные по всем физическим лицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода (п. 4.1 Приложения № 2 к Приказу).
В разделе 2 расчета 6-НДФЛ указываются, в частности (п. 4.3 Приложения № 2 к Приказу):
в поле 110 – сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 111 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом с начала налогового периода;
в поле 112 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по трудовым договорам (контрактам);
в поле 113 – обобщенная по всем физическим лицам сумма начисленного дохода по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).
В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.
Как было указано выше, по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражаются выплаты по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Договор аренды не относится к таким договорам. Следовательно, этот доход по полю 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ отражать не нужно.
Отметим, что контрольными соотношениями показателей расчета 6-НДФЛ, которые утверждены письмом ФНС России от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@, не предусмотрено равенства между полем 110 раздела 2 и суммой полей 111, 112 и 113 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. Следовательно, отсутствие этого равенства не является нарушением контрольных соотношений по названным строкам.
Исходя из этого, отражение выплат по договору аренды помещения у физлица, который сотрудником не является, возможно только в строке 110 раздела 2 расчета 6-НДФЛ. А в поле 113 эту сумму включать не нужно.
На сайте с 04.05.09 Сообщения: 31649 В дневниках: 225 Откуда: Орджоникидзе, Фабричная, Холодильная
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 12:23
Девочки, скиньте пжл кто нибудь образец заполнения платежного поручения (зарплатного проета НЕТ):
перечисление зарплаты сотруднику в другой банк
(р/сч организации в Альфе, а перечислить надо сотруднику в Сбер)
Что то с получателем тут думаю? получатель будет СБЕРБАНК?
А в назачении я пропишу, что "З/пл такому тоо сторуднику для зачисления на счет......" ( и тут счет сотрудника) , так?
На сайте с 02.03.11 Сообщения: 4419 В дневниках: 25 Откуда: Дача за Ордынкой
Добавлено: Пн Апр 12, 2021 12:28
ТаВиДи, у вас какие данные сотрудника есть? Мы платим зарплату без зарплатного проекта.
ИНН получателя=ИНН банка (в вашем случае Сбер 7707083893)
Получатель=ФИО Сотрудника
р/сч=расчетный счет сотрудника (408178...)
Назначение платежа=Заработная плата/аванс за (период)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
При том, что в зачет была подана сумма на всю стоимость патента (она небольшая). И уведомления были сданы в налоговую где-то в середине марта.
