Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
На сайте с 31.10.10 Сообщения: 1107 Откуда: Дзержинский р-он, Учительская
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 8:26
Девочки, доброе утро! Проконсультируйте, пожалуйста. Мне нужно подтвердить 0% НДС, с чего начинать, как только пакет документов соберу. Я так понимаю, есть какая-то специальная программа для этого? Если есть, то где её взять, на ГНИВЦе?
И как потом файлы из этой проги отправлять в налоговую?
На сайте с 09.02.11 Сообщения: 6104 В дневниках: 111 Откуда: Новосибирск, Кировский, Затулинка
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 9:07
Milskaya
Доброе!
Да, прога называется возмещение НДС:налогоплательщик. С сайта налоговой ее я скачивала вроде. Туда заносятся все данные об организации, контрагентах, сделках. Из нее сформированный файл вместе со сканами подтверждающих документов отправляю в налоговую после сдачи декларации.
На сайте с 31.10.10 Сообщения: 1107 Откуда: Дзержинский р-он, Учительская
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 9:16
ledok_
т.е. если я планирую подавать на следующей неделе эти документы, то я сначала отправляю декларацию по НДС за третий квартал, а потом подтверждение нулевой ставки?
На сайте с 09.02.11 Сообщения: 6104 В дневниках: 111 Откуда: Новосибирск, Кировский, Затулинка
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 9:21
DaisyNck писал(а):
ledok_
НДС налог федеральный. Сдается только по организации в целом. КПП указывается в соответствующем столбце книги продаж.
Это я понимаю, что федеральный. Столбец, в котором отражается КПП покупателя я вижу, а мой КПП? Че то я не догоняю
Если я сдаю отчетность, где все реализации с КПП головной, а покупатели, купившие в ОП, в книге покупок проставят КПП ОП, не получится ли разрыва какого...?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Milskaya
Да, я так делаю. Декларацию, а следом все остальное.
На сайте с 31.10.10 Сообщения: 1107 Откуда: Дзержинский р-он, Учительская
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 10:17
ledok_
я на будущее уточню: если, допустим, я документы на подтверждение ставки соберу в ноябре (180 дней в конце ноября истекают), то мне вместе с какой отчётностью их подавать?
И с какого момента эти 180 дней начинают тикать? С момента, как груз пересечёт границу или с момента реализации?
На сайте с 14.09.05 Сообщения: 1861 В дневниках: 61 Откуда: Затулинка
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 10:24
Milskaya
для экспорта не в ЕАЭС
для подтверждения вывоза товаров экспортерам предоставляется 180 календарных дней начиная с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта (абзац 1 п. 9 ст. 165 НК РФ). То есть штамп выпуск разрешен уже говорит о таможенной процедуре.
для Экспорта в ЕАЭС с даты отгрузки (она как правило на 1-2 дня отличается от даты пересечения границы)
На сайте с 09.09.09 Сообщения: 10803 В дневниках: 15 Откуда: ОбьГэс
Добавлено: Чт Окт 17, 2019 16:53
Девченки, такая ситуация: в 4 квартале у нас было пару документов (на 360 тыс в общем) от некой фирмы. Сейчас нас вызвали в налоговую и заявляют- убирайте эти документы, сдавайте корректировку и доплачивайте НДС и прибыль, т.к фирма неблагонадежная, сотрудников 0, имущества 0, по адресу не находятся и вообще в октября 2019 мы их подали на ликвидацию.
Документы у нас все имеются, договор был заключен. Можем мы отказать налоговой и послать их нафиг?
На сайте с 09.02.11 Сообщения: 6104 В дневниках: 111 Откуда: Новосибирск, Кировский, Затулинка
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 8:53
Milskaya
Цитата:
я на будущее уточню: если, допустим, я документы на подтверждение ставки соберу в ноябре (180 дней в конце ноября истекают), то мне вместе с какой отчётностью их подавать?
В каком квартале вы эту реализацию в декларацию включили, в том и документы подтверждающие.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Девочки, ну что, нет ни у кого обособок и НДС одновременно?)) Я все с этим КПП не догоняю..
Добавлено спустя 2 минуты:
Танечка123 писал(а):
Девченки, такая ситуация: в 4 квартале у нас было пару документов (на 360 тыс в общем) от некой фирмы. Сейчас нас вызвали в налоговую и заявляют- убирайте эти документы, сдавайте корректировку и доплачивайте НДС и прибыль, т.к фирма неблагонадежная, сотрудников 0, имущества 0, по адресу не находятся и вообще в октября 2019 мы их подали на ликвидацию.
Документы у нас все имеются, договор был заключен. Можем мы отказать налоговой и послать их нафиг?
Ой как интересно.. послушаю тоже.
А они НДС уплатили, вы не в курсе? Эта некая фирма..)
А вы были в курсе ее, так скажем, неблагонадежности?
На сайте с 09.09.09 Сообщения: 10803 В дневниках: 15 Откуда: ОбьГэс
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 10:31
ledok_ уплатили или нет- сейчас выясняем. Я нашла постановления судов, что это не проблема покупателей и мы не обязаны отслеживать- уплатили они или нет. Нам главное доказать, что мы их проверяли перед заключением сделки, т.е предоставить, например, деловую переписку, коммерческое предложение, паспорта директоров и т.д
На сайте с 09.02.11 Сообщения: 6104 В дневниках: 111 Откуда: Новосибирск, Кировский, Затулинка
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 10:49
Танечка123 писал(а):
ledok_ уплатили или нет- сейчас выясняем. Я нашла постановления судов, что это не проблема покупателей и мы не обязаны отслеживать- уплатили они или нет. Нам главное доказать, что мы их проверяли перед заключением сделки, т.е предоставить, например, деловую переписку, коммерческое предложение, паспорта директоров и т.д
Да, я тоже не однократно читала в профессиональных источниках, что если у вас документы в порядке, есть деловая переписка и тп, то можно смело настаивать на своем
На сайте с 31.10.10 Сообщения: 1107 Откуда: Дзержинский р-он, Учительская
Добавлено: Пт Окт 18, 2019 10:51
Танечка123
я бы вообще пока не делала резких движений, вот когда бумажка от них по ТКС придёт, тогда и надо думать. Они просто хотят переложить на вас свою работу.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
Проконсультируйте, пожалуйста. Мне нужно подтвердить 0% НДС, с чего начинать, как только пакет документов соберу. Я так понимаю, есть какая-то специальная программа для этого? Если есть, то где её взять, на ГНИВЦе?
